RR 追問(wèn)

2020-06-04 16:30

老師的意思是就按那個(gè)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)申報(bào)，那樣賬上留抵多一分錢(qián)，不用調(diào)整嗎？

立紅老師 解答

2020-06-04 16:33

你好，現(xiàn)在不需要調(diào)的，等到實(shí)際交稅時(shí)，再按差額調(diào)

RR 追問(wèn)

2020-06-04 16:34

那賬上和申報(bào)表不一致，很別扭，賬上怎么調(diào)成跟申報(bào)表一致？

立紅老師 解答

2020-06-04 16:35

你好，如果現(xiàn)在調(diào)整，有可能以后還會(huì)出現(xiàn)小數(shù)；
您現(xiàn)在是留抵稅額多1分，是吧，如果調(diào)
借，營(yíng)業(yè)外支出
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)

RR 追問(wèn)

2020-06-05 09:33

借，營(yíng)業(yè)外支出
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸方詳細(xì)科目是什么??？我們進(jìn)項(xiàng)稅額下面還有兩個(gè)科目，分別是計(jì)算抵扣，認(rèn)證抵扣，我應(yīng)該貸哪個(gè)??？

立紅老師 解答

2020-06-05 09:39

你好，貸記認(rèn)證抵扣這個(gè)明細(xì)。

RR 追問(wèn)

2020-06-05 09:40

老師的意思是不調(diào)是吧？

立紅老師 解答

2020-06-05 09:46

你好，是的，個(gè)人建議現(xiàn)在不需要調(diào)的，等到實(shí)際交稅時(shí)，再按差額調(diào)