靜～sophia 追問(wèn)

2020-06-05 10:54

商戶交來(lái)13000的電費(fèi)，我們只開收據(jù)，借銀行存款 袋 管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，是不是沒有應(yīng)交稅金這項(xiàng)呢，還有就是國(guó)家電網(wǎng)收的17000元，和所有商戶總的交給我們的電費(fèi)加起來(lái)，不等于17000

靜～sophia 追問(wèn)

2020-06-05 10:55

還有就是13000我們開的是收據(jù)，我們只是待管理費(fèi)用就行吧，不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧

meizi老師 解答

2020-06-05 10:58

你好   你要把進(jìn)項(xiàng)稅給轉(zhuǎn)出處理 。 因?yàn)檫@個(gè)13000對(duì)應(yīng)的電費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅不可以抵扣 。 先轉(zhuǎn)出后在去沖管理費(fèi)用

靜～sophia 追問(wèn)

2020-06-05 11:00

老師，怎么進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和充管理費(fèi)用呢， 是做兩筆吧，分錄是什么

meizi老師 解答

2020-06-05 11:02

你好  借管理費(fèi)用貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出     然后做 借銀行存款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

靜～sophia 追問(wèn)

2020-06-05 11:05

老師，第一筆分錄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的金額多少，13000沒有給商戶開票，只是開收據(jù)了

meizi老師 解答

2020-06-05 11:06

你好 就是你的進(jìn)項(xiàng)稅金額   你對(duì)應(yīng)的按你13000來(lái)計(jì)算    比例來(lái)轉(zhuǎn)

靜～sophia 追問(wèn)

2020-06-05 11:11

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是13000/1.13*0.13這個(gè)稅額吧，但是我們?nèi)?guó)家電網(wǎng)交電費(fèi)是17000，有開進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但是所有商戶到交來(lái)，不會(huì)等于17000，也不會(huì)等于17000的進(jìn)項(xiàng)稅額，那可以算13000的進(jìn)項(xiàng)稅額嗎

meizi老師 解答

2020-06-05 11:13

你好  嗯是的    那你就要去看看你們是怎收取的 。 你要計(jì)算你可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 是你們公司的 。 其他的都要轉(zhuǎn)出

靜～sophia 追問(wèn)

2020-06-05 11:18

好的，謝謝老師

meizi老師 解答

2020-06-05 11:21

沒事的希望能幫到你