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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-06-05 15:14

你好，借應(yīng)付職工薪酬－－社保費，營業(yè)外支出，貸銀行存款

喜哈哈 追問

2020-06-05 15:26

老師，其實就是掛靠人的社保，主要就是個人部分，做營業(yè)外支出不可以稅前扣除，能否做管理費用-福利費（個人社保部分）？或者直接把單位和個人部分直接加到一起，做管理費用-社會保險費？

莊老師 解答

2020-06-05 15:30

你好，不行，這個就是要由個人承提由公司負(fù)擔(dān)了，

喜哈哈 追問

2020-06-05 15:36

那我把個人承擔(dān)這部分作為工資計提，然后通過應(yīng)付職工薪酬科目核算可以嗎？這樣就可以稅前扣除了

莊老師 解答

2020-06-05 15:44

你好，當(dāng)做發(fā)工資給他是可以的，

喜哈哈 追問

2020-06-05 16:09

老師，這樣的話即使沒工資，是不是也要通過個稅系統(tǒng)0申報

莊老師 解答

2020-06-05 16:11

你好，是的，要申報個稅的，

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相關(guān)問題討論
你好，據(jù)實做就可以了。
2021-03-16 11:12:20
繳納社保，如果當(dāng)時沒有計提直接做，借：管理費用-公司部分 其他應(yīng)收款-個人部分 貸：銀行存款 ，計提工資，借：管理費用等-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)收款 -個人部分社保 應(yīng)交稅費-個稅 現(xiàn)金或銀行存款 ，繳個稅，借：應(yīng)交稅費-個稅 貸：銀行存款
2016-09-28 13:46:21
屬于代收代付處理，就是不屬于公司的員工，這個費用也是不屬于公司，就是繳多少社保后，掛其他應(yīng)收款，再將此款收回處理
2017-10-31 14:52:59
這個計入管理費用--社保費即可的了
2018-08-13 12:03:27
你好，工資不管，只做社保部分的費用
2019-11-21 11:39:48
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