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你好，老師，請問如果供應(yīng)商將之前月份的折扣與當月購進材料開在同一份發(fā)票上，折扣和當月購進的材料是分別開具的，那么，應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢？
敏
于2020-06-06 06:58 發(fā)布 ??923次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2020-06-06 07:03
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公司采購一批商品，入庫的時候發(fā)票未到，后面與供應(yīng)商對賬才發(fā)現(xiàn)有一個商品是贈送的，沒有發(fā)票，但已經(jīng)按原采購單價入庫了，這個商品應(yīng)如何做賬務(wù)處理 ？
答： 你好，你原材料采購入庫貸方是？
老師，我們給供應(yīng)商對公付了7059.5,供應(yīng)商實際給我們公司開了7059.4金額的發(fā)票，對方少開的0.1怎么做賬務(wù)處理
答： 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
老師好，我們是外貿(mào)出口服裝企業(yè)，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應(yīng)商開的專票需要怎樣做賬務(wù)處理，還有標簽的發(fā)票
答： 專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。
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你好，老師，請問如果供應(yīng)商將之前月份的折扣與當月購進材料開在同一份發(fā)票上，折扣和當月購進的材料是分別開具的，那么，應(yīng)如何做賬務(wù)處理呢？
7月收到供應(yīng)商的發(fā)票 已做賬，8月認證 卻發(fā)現(xiàn)稅票是錯的 我需要退回給供應(yīng)商重開 。那我的賬務(wù)處理要怎么調(diào)整下呢
老師，比如我們這個月給供應(yīng)商打款100元，到是對方給我們開了150元的發(fā)票，這個數(shù)下次合作時在給我們少開50元，那這個我怎么入賬呢，怎么做賬務(wù)處理呢
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敏 追問
2020-06-06 07:26
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