公司采購一批商品，入庫的時候發(fā)票未到，后面與供應(yīng)商對賬才發(fā)現(xiàn)有一個商品是贈送的，沒有發(fā)票，但已經(jīng)按原采購單價入庫了，這個商品應(yīng)如何做賬務(wù)處理 ？

答： 你好，你原材料采購入庫貸方是？

老師，我們給供應(yīng)商對公付了7059.5,供應(yīng)商實際給我們公司開了7059.4金額的發(fā)票，對方少開的0.1怎么做賬務(wù)處理

答： 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我們是外貿(mào)出口服裝企業(yè)，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應(yīng)商開的專票需要怎樣做賬務(wù)處理，還有標簽的發(fā)票

答： 專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。