我們對公轉轉賬給供應商，但是供應商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了，現(xiàn)在發(fā)票無法追回，會有什么影響，如何做賬務處理?

答： 該怎么做賬就怎么做，等于就是沒取得發(fā)票，沒有進項稅額。所得稅匯算時調增

供應商給的返點直接開在發(fā)票上的，入庫按返點前的金額入的，這個應該怎么做賬務處理？

答： 您好！你應該按返點后的入賬啊。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，我們是外貿(mào)出口服裝企業(yè)，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應商開的專票需要怎樣做賬務處理，還有標簽的發(fā)票

答： 專票是銷貨方開的算進項借。算你們進貨。