龍穎兒
于2021-09-08 10:28 發(fā)布 ??1061次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2021-09-08 10:31
您好，計入管理費用-服務費里面 答
你好，是的，不能扣除，要調增 會有影響。 答
學員您好！是您庫存只有13000，開了15000的票嗎 答
那個不需要調整的，能合理解釋就行 答
你好，這個按工時來計入就可以了。 答
我們對公轉轉賬給供應商，但是供應商表示沒有買夠1萬元不給開票。我們以后也不合作了，現(xiàn)在發(fā)票無法追回，會有什么影響，如何做賬務處理?
答： 該怎么做賬就怎么做，等于就是沒取得發(fā)票，沒有進項稅額。所得稅匯算時調增
供應商給的返點直接開在發(fā)票上的，入庫按返點前的金額入的，這個應該怎么做賬務處理？
答： 您好！你應該按返點后的入賬啊。
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我們給供應商對公付了7059.5,供應商實際給我們公司開了7059.4金額的發(fā)票，對方少開的0.1怎么做賬務處理
答： 借：營業(yè)外支出 貸：銀行存款
老師好，我們是外貿出口服裝企業(yè)，有購買輔料，這部分是從我們公賬出的，供應商開的專票需要怎樣做賬務處理，還有標簽的發(fā)票
老師，我們預付款給A供應商，貨款+運費，由B運輸公司承運，現(xiàn)在給開了貨款A公司發(fā)票，運費B公司發(fā)票現(xiàn)在想沖預付怎么做賬務處理
你好，老師，請問如果供應商將之前月份的折扣與當月購進材料開在同一份發(fā)票上，折扣和當月購進的材料是分別開具的，那么，應如何做賬務處理呢？
6月開的發(fā)票，由于供應商的原因，一直沒做賬務處理，有什么影響嗎？現(xiàn)在入賬在8月可以嗎？需要如何調整賬務，希望老師合理解答一下，謝謝老師。
知識產權認證證書
深圳快學教育發(fā)展有限公司 版權所有 未經許可 請勿轉載 會計學堂僅提供會計學堂相關教材及教輔資料
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號 粵ICP備14062987號 ICP證 粵B2-20160240 營業(yè)執(zhí)照 出版物經營許可證 廣播電視節(jié)目經營制作許可證
應網(wǎng)絡實名制要求，完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容，以保護賬號安全。 (點擊去認證)
;)
加載中...
龍穎兒 追問
2021-09-08 10:42
郭老師 解答
2021-09-08 10:44
郭老師 解答
2021-09-08 10:44
龍穎兒 追問
2021-09-08 10:45
龍穎兒 追問
2021-09-08 10:45
郭老師 解答
2021-09-08 10:46
龍穎兒 追問
2021-09-08 10:47
郭老師 解答
2021-09-08 10:49