ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:05

我在看賬，沒看明白，一般什么情況會(huì)形成待抵扣稅金呢？  做的分錄是，借  應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額  貸  待攤費(fèi)用  待抵扣稅金

文老師 解答

2020-06-07 11:20

您看下借方發(fā)生額對(duì)一張憑證試試

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:26

2018年月初應(yīng)交稅費(fèi)貸方余額是2282.89， 本期借方發(fā)生額是 25306.12，，貸方發(fā)生額是 24444.03，期末余額是  1420.8

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:26

期末貸方余額是1420.8

ff芳芳ff 追問

2020-06-07 11:27

月初做的分錄是，借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額    1428.57  貸 待攤費(fèi)用 待抵扣稅金1428.57

文老師 解答

2020-06-07 11:34

這是結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)，您需要看借待攤費(fèi)用----待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的借方發(fā)生額