心靈美的水池 追問

2020-06-09 00:15

那是填負(fù)數(shù)？

郭老師 解答

2020-06-09 00:43

你的銷售額合計(jì)是負(fù)數(shù)的嗎

心靈美的水池 追問

2020-06-09 01:04

不對(duì)  是去年紅沖的票，重開的沒有去預(yù)繳

郭老師 解答

2020-06-09 07:13

今年沒有正數(shù)發(fā)票的嗎
沒有的填寫負(fù)數(shù)

心靈美的水池 追問

2020-06-09 08:01

沒有預(yù)繳怎么填附表四

郭老師 解答

2020-06-09 08:03

預(yù)繳完成之后不是嗎

心靈美的水池 追問

2020-06-09 08:22

今年重開的怎么抵完之前預(yù)繳的？就不用再次預(yù)繳了？

郭老師 解答

2020-06-09 08:37

之前預(yù)繳了，不需要在預(yù)繳了
去年預(yù)繳的抵扣完了
你開了負(fù)數(shù)可以抵扣重新開的

心靈美的水池 追問

2020-06-09 08:42

負(fù)數(shù)也是去年開的

郭老師 解答

2020-06-09 08:44

那你現(xiàn)在有正數(shù)發(fā)票的嗎
去年的都已經(jīng)申報(bào)過了

心靈美的水池 追問

2020-06-09 09:03

有的，后面有稅交再抵之前多預(yù)繳的就可以了嗎

郭老師 解答

2020-06-09 09:05

是的后面有正數(shù)發(fā)票抵扣就行。

心靈美的水池 追問

2020-06-09 09:31

好的，附加稅呢？退了不是相當(dāng)于之前的沒有預(yù)繳了嗎

郭老師 解答

2020-06-09 09:38

附加稅你也可以抵扣。
你開了負(fù)數(shù)發(fā)票
加正數(shù)發(fā)票繳納的增值稅
填寫附加稅