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bamboo老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-09 15:16

您好
是單位扣個(gè)人社保么？工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣？

暢曉 追問(wèn)

2020-06-09 15:17

對(duì)的，單位扣個(gè)人的，三月四月的會(huì)計(jì)沒(méi)有扣個(gè)人部分，這個(gè)月補(bǔ)扣了

bamboo老師 解答

2020-06-09 15:18

計(jì)提
借：管理費(fèi)用-單位社保費(fèi)
貸：應(yīng)付職工職工薪酬-單位社保費(fèi)
補(bǔ)扣個(gè)人部分
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
貸：銀行存款

暢曉 追問(wèn)

2020-06-09 15:20

好的，謝謝

bamboo老師 解答

2020-06-09 15:20

不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)

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你好，看下老師給你發(fā)的圖片
2021-02-28 10:49:42
你好 這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提就可以了。
2020-05-11 11:58:47
您好 是單位扣個(gè)人社保么？工資已經(jīng)發(fā)放了 現(xiàn)在扣？
2020-06-09 15:16:11
你好，補(bǔ)做計(jì)提，扣繳分錄就是了 借；以前年度損益調(diào)整——管理費(fèi)用等科目 ， 貸；應(yīng)付職工薪酬-社保 借；應(yīng)付職工薪酬-社保 ， 貸；銀行存款等科目
2019-06-25 14:14:04
舉例個(gè)人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 月頭繳納時(shí)會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 貸：銀行存款 995 月底計(jì)提會(huì)計(jì)分錄為： 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 貸：應(yīng)付職工薪酬--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（單位部分）716 借；管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用---工資3500 貸；應(yīng)付職工薪酬-工資3500 個(gè)人部分從工資中扣回時(shí)，會(huì)計(jì)分錄為： 借：應(yīng)付職工薪酬--工資（應(yīng)發(fā)數(shù)）3500 貸：其他應(yīng)收款--社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)（個(gè)人部分）279 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交個(gè)人所得稅 0 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 （實(shí)發(fā)數(shù)）3221
2017-03-15 14:55:21
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