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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-09 19:21

你好 是的  借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整   借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤(rùn)

戲水嬌陽 追問

2020-06-09 19:24

個(gè)稅申報(bào)到底是按實(shí)際屬期申報(bào)，還是按發(fā)放日所在的月份申報(bào)

meizi老師 解答

2020-06-09 19:25

你好  個(gè)稅申報(bào)稅局要求的是 發(fā)放的次月報(bào)稅 。 比如你6月是報(bào)5月所屬期 。 那么你需要報(bào)你5月實(shí)際發(fā)放的工資個(gè)稅

戲水嬌陽 追問

2020-06-09 19:32

現(xiàn)在是6月份，我申報(bào)5月份屬期的個(gè)稅，我是報(bào)5月實(shí)際發(fā)放的工資個(gè)稅嗎？

meizi老師 解答

2020-06-09 19:34

你好    你如果5月是發(fā)放5月工資的話 那么你6月就是申報(bào)5月工資個(gè)稅的

戲水嬌陽 追問

2020-06-09 19:34

我們的工資是月末計(jì)提，次月10號(hào)發(fā)

meizi老師 解答

2020-06-09 19:35

你好 那你們所屬期5月  報(bào)的實(shí)際是4月的工資個(gè)稅的哦。 因?yàn)槟銈兪谴卧掳l(fā)放上月工資的

戲水嬌陽 追問

2020-06-09 19:35

明白了，謝謝!

meizi老師 解答

2020-06-09 19:39

沒事的 希望能幫到你

戲水嬌陽 追問

2020-06-09 20:36

老師，今年更證19的憑證損益類科目，不需要更改19財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)，吧

meizi老師 解答

2020-06-09 20:50

你好 不用  。你做分錄就行了

戲水嬌陽 追問

2020-06-09 21:02

明白了，謝謝！

meizi老師 解答

2020-06-09 21:10

沒事希望能幫到你

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如果管理費(fèi)用需要調(diào)減，需要在以前年度損益調(diào)整里調(diào) 其他應(yīng)收款個(gè)人 銷項(xiàng)稅?業(yè)務(wù)招待費(fèi)計(jì)入管理費(fèi)用,只會(huì)影響到企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄: 收回現(xiàn)金,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整原來計(jì)入管理費(fèi)用的招待費(fèi) 借:其他應(yīng)收款--個(gè)人 1000 貸:以前年度損益調(diào)整 1000 計(jì)提因管理費(fèi)用減少而需要調(diào)整的以前少交的所得稅 借:以前年度損益調(diào)整 250 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 250 繳納所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 250 貸:銀行存款 250 將"以前年度損益調(diào)整"的科目差額1000-250=750,轉(zhuǎn)用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 借:以前年度損益調(diào)整 750 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 750 一般來講,這些應(yīng)該在匯算清繳的時(shí)候進(jìn)行,現(xiàn)在進(jìn)行調(diào)整,是否有罰款(滯納金),這個(gè)需要稅務(wù)局
2017-06-01 11:19:40
你好，學(xué)員，會(huì)影響21年4月到22年3月的利潤(rùn)，因?yàn)闆_銷用的損益科目的
2023-08-20 18:02:11
貸其他應(yīng)交款 需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
2019-07-18 16:58:15
你是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢？金額大不大
2020-03-15 12:29:03
你好，企業(yè)以前年度多記管理費(fèi)用 ，那調(diào)賬就需要減少管理費(fèi)用，所以是計(jì)入以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用? 貸方核算，而不是借方的?
2021-06-10 19:59:15
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