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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-10 15:18

你好
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅）
 
  應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 
  
  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 
   

小成成同學(xué) 追問

2020-06-10 15:19

出口抵減內(nèi)銷這塊，具體是報(bào)稅表的哪個(gè)數(shù)據(jù)呢

鄒老師 解答

2020-06-10 15:22

你好，出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額=免抵退稅額—應(yīng)退稅額

小成成同學(xué) 追問

2020-06-10 15:32

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2020-06-10 15:33

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好 借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　　 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　
2020-06-10 15:18:18
借：其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款（增值稅） 　　（按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬） 　　應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額） 　?。ń痤~等于免抵稅額） 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（出口退稅） 　　　?。ń痤~等于免抵退稅額）
2015-11-15 17:25:35
你好 借其他應(yīng)收款 出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅 収款 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-出口退稅
2020-01-30 10:40:04
生產(chǎn)企業(yè)免抵退稅會(huì)計(jì)分錄是： 借：其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款（增值稅）（按期末留抵稅額與免抵退稅額較小一方記賬），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）（金額等于免抵稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）（金額等于免抵退稅額）。 ?
2023-07-12 12:32:39
你好！ 1、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵退稅不得免征和抵扣的稅額”： 借：主營業(yè)務(wù)成本， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）， 2、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期免抵稅額”： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）， 3、根據(jù)《免抵退稅匯總申報(bào)表》中計(jì)算出的“應(yīng)退稅額”做如下會(huì)計(jì)處理： 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（出口退稅）， 貸：其他應(yīng)收款—應(yīng)收補(bǔ)貼款， 4、企業(yè)根據(jù)“當(dāng)期應(yīng)退稅額”，在實(shí)際收到退稅款時(shí)： 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)收款—應(yīng)收補(bǔ)貼款。
2024-08-20 15:26:27
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