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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-18 16:17

你好，你們繳納了嗎？

燕君 追問

2020-06-18 16:25

交了啊，那是19年的事，只是之前是T3系統(tǒng)做的賬，現(xiàn)在改金蝶，取消了印花稅的計(jì)提

郭老師 解答

2020-06-18 16:28

交了不會(huì)有余額的，不需要錄入期初。

燕君 追問

2020-06-18 16:29

是9月計(jì)提，10月繳納的，所以現(xiàn)在就存在這個(gè)問題，我要把9月的期末當(dāng)做10月的期初錄入新系統(tǒng)

燕君 追問

2020-06-18 16:31

9月有計(jì)提印花稅，做10月新系統(tǒng)的期初，那計(jì)提的印花稅沒有地方放，那是從9月期末數(shù)的哪個(gè)科目來沖減，10再直接做賬

燕君 追問

2020-06-18 16:33

是沖減本年利潤吧

郭老師 解答

2020-06-18 16:34

錄入應(yīng)交稅費(fèi)，然后十月份做一個(gè)繳納的分錄，不就沒有余額啦。

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相關(guān)問題討論
你好，你們繳納了嗎？
2020-06-18 16:17:06
計(jì)提不計(jì)提都是可以的。一般都是實(shí)際繳納時(shí)，才做分錄的。 借：稅金及附加---印花稅 貸：銀行存款
2019-01-08 15:44:40
你好，印花稅不需要計(jì)提，繳納這樣做分錄 借；稅金及附加——印花稅 ， 貸；銀行存款
2019-08-19 16:35:43
你好；? ? 你去看看你報(bào)的啥印花稅業(yè)務(wù)? ；? 你是多計(jì)提了 。 你做一個(gè)明細(xì)表體現(xiàn)； 按照? ?實(shí)際的數(shù)據(jù)去填寫? 申報(bào)系統(tǒng)? ?
2023-01-09 11:44:16
借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅，貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅，借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤
2020-06-06 12:26:01
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