Shelley 追問

2020-06-18 23:44

如果原來只計了個人部分，要怎么調(diào)整呢

大海老師 解答

2020-06-18 23:47

原來單位部分沒有計提的要補計提，以前年度的通過以前年度損益調(diào)整科目。
當(dāng)前年度的直接做補計提的分錄，記入相關(guān)費用類科目。借管理費用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬-社保。

Shelley 追問

2020-06-19 00:08

請問屬于研發(fā)的費用，包括研發(fā)人員的工資社保等，是在管理費用下設(shè)置科目還是直接計入研發(fā)支出科目呢？

大海老師 解答

2020-06-19 00:14

記入研發(fā)支出科目

Shelley 追問

2020-06-19 00:18

研發(fā)支出科目下設(shè)二級科目是什么呢？如果要體現(xiàn)工資社保公積金等要怎么設(shè)置科目？

大海老師 解答

2020-06-19 00:20

研發(fā)支出為一級科目，費用化支出為二級科目，工資、社保、公積金、福利費、差旅費、折舊、材料費、水電費、辦公費、通訊費、檢驗費、審批費、專利費、研究費、 技術(shù)服務(wù)費、其它費用等明細(xì)科目為三級科目

Shelley 追問

2020-06-19 00:26

二級科目是否可以直接設(shè)置成資本化支出呢

大海老師 解答

2020-06-19 06:58

可以加上資本化支出

Shelley 追問

2020-06-19 10:18

請問是否需要加上項目名稱？在哪里加呢？

大海老師 解答

2020-06-19 11:00

需要加上項目名稱，一般在輔助核算添加。

Shelley 追問

2020-06-19 22:59

請問下，用的金蝶軟件公司去年收到的銀行利息計入在了貸方，導(dǎo)致利潤表少了這部分金額，由于跨年了，要怎么做調(diào)整分錄呢？

Shelley 追問

2020-06-19 23:01

請問下，用的金蝶軟件公司去年收到的銀行利息計入在了貸方，導(dǎo)致利潤表少了這部分金額，由于跨年了，要怎么做調(diào)整分錄呢？

Shelley 追問

2020-06-19 23:01

請問下，用的金蝶軟件公司去年收到的銀行利息計入在了貸方，導(dǎo)致利潤表少了這部分金額，由于跨年了，要怎么做調(diào)整分錄呢？

大海老師 解答

2020-06-19 23:08

同學(xué)，根據(jù)平臺提問規(guī)則，一題一問，新問題請重新提問，謝謝。

Shelley 追問

2020-06-19 23:10

既然收到了，就麻煩解答一下唄，我已經(jīng)付了好幾十了

大海老師 解答

2020-06-19 23:19

你利息已經(jīng)入賬了，只是利潤表錯了，不用做調(diào)整分錄，做調(diào)整后銀行存款余額就不對了。修改利潤表就行。平臺規(guī)則是這樣，下次新問題請重新提問。

Shelley 追問

2020-06-19 23:23

好的，謝謝

大海老師 解答

2020-06-19 23:25

不客氣，祝你工作順利。