平淡 追問

2020-06-21 20:17

那暫時(shí)不需處理是嗎？等稅局發(fā)現(xiàn)了會(huì)不會(huì)補(bǔ)繳稅款？

平淡 追問

2020-06-21 20:17

銷售免稅的商品進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行了抵扣

郭老師 解答

2020-06-21 20:22

需要處理
你稅務(wù)局沒有發(fā)現(xiàn)之前你轉(zhuǎn)出

平淡 追問

2020-06-21 20:25

進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄為:借:庫(kù)存商品貸:進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出對(duì)嗎？對(duì)以前年度的損益有影響嗎？

平淡 追問

2020-06-21 20:26

我也是才接的賬發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問題

郭老師 解答

2020-06-21 20:28

如果銷售出去結(jié)轉(zhuǎn)了成本有影響的

平淡 追問

2020-06-21 20:30

是的，那要怎么處理呢？會(huì)計(jì)分錄可以那樣做嗎？

郭老師 解答

2020-06-21 20:35

借庫(kù)存商品貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，因?yàn)槟阋痪拍陞R算清交了，沒有調(diào)整在二零年里面調(diào)整的。

平淡 追問

2020-06-21 20:38

那是不是要調(diào)整到未分配利潤(rùn)里面，不然會(huì)不會(huì)影響2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

郭老師 解答

2020-06-21 20:39

19年的匯算清繳你要修改的嗎

平淡 追問

2020-06-21 20:47

19年匯算清繳不修改

郭老師 解答

2020-06-21 20:49

那就用主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做的
影響20年的利潤(rùn)

平淡 追問

2020-06-21 20:51

如果金額有幾十萬也可以這樣做是吧

郭老師 解答

2020-06-21 20:56

你好
是的也是這么做的。