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送心意

小林老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-24 11:51

您好,根據(jù)您的描述,A借:其他應(yīng)收款-B貸:銀行存款。

小林老師 解答

2020-06-24 11:52

您好,根據(jù)您的描述,B借成本/費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬,借:應(yīng)付職工薪酬,貸:其他應(yīng)付款-A。

蘭蘭 追問(wèn)

2020-06-24 11:53

老師,麻煩問(wèn)下社保的分錄應(yīng)該怎么做?

小林老師 解答

2020-06-24 11:57

您好,社保分錄:借成本/費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬-社保,借:應(yīng)付職工薪酬-社保 貸:其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款。

蘭蘭 追問(wèn)

2020-06-24 11:59

A 借:其他應(yīng)收款-B   12000元 貸:銀行11927元,貸其他應(yīng)收款-社保73元。  B借:應(yīng)付職工薪酬12000元,貸:其他應(yīng)收款-A 12000元    老師,這樣對(duì)不對(duì)?

小林老師 解答

2020-06-24 12:01

您好,您的處理非常正確。

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您好,根據(jù)您的描述,A借:其他應(yīng)收款-B貸:銀行存款。
2020-06-24 11:51:37
一、A公司的賬務(wù)處理: 代B公司繳納社保 借:其他應(yīng)收款——B公司 貸:銀行存款 二、B公司的賬務(wù)處理 A公司代我公司支付社保費(fèi)用 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:銷售費(fèi)用——社保費(fèi) 借:制造費(fèi)用——社保費(fèi) 借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 貸:其他應(yīng)付款——A公司
2018-06-21 13:25:44
如果你是站在 B公司的立場(chǎng),借:管理費(fèi)用-社保,貸:其他應(yīng)付款-A公司(社保費(fèi)) 如果你是站在A公司的立志,借:其他應(yīng)收款-B公司(社保費(fèi))貸:銀行存款
2016-03-08 14:34:19
您好,您給出的數(shù)據(jù)是做不平啊。59252.27減去社保:1852.32,住房公積金1575.17,個(gè)稅1575.17,等于, 54,249.61 ,不等于實(shí)發(fā)數(shù)為55292.28。
2018-01-29 10:25:43
這個(gè)直接計(jì)入公司的其他應(yīng)收款,全額計(jì)入其他應(yīng)收款,再?gòu)膫€(gè)人收回平賬。代買(mǎi)社保的費(fèi)用不存在計(jì)入公司的費(fèi)用。
2020-05-31 18:16:23
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