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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-06-26 11:07

出差產(chǎn)生這個(gè)做差旅費(fèi)下面

吳?;? 追問(wèn)

2020-06-26 11:12

老師,長(zhǎng)期這樣做,有什么不妥嗎?老板是長(zhǎng)期住在北京的。

maize老師 解答

2020-06-26 11:29

你們那邊有業(yè)務(wù)嗎,北京是不是有業(yè)務(wù),有業(yè)務(wù),可以

吳?;? 追問(wèn)

2020-06-26 11:33

目前公司是籌備期,還沒(méi)有業(yè)務(wù),不過(guò)以后可能有業(yè)務(wù)。那我想問(wèn)下,北京的餐費(fèi)也是入差旅費(fèi)?北京的餐費(fèi)在企業(yè)所得稅中是全額扣除的嗎?

maize老師 解答

2020-06-26 11:36

這個(gè)籌建期做管理費(fèi)用開(kāi)辦費(fèi),可以全額稅前扣除,后續(xù)經(jīng)營(yíng)話可以直接稅前扣除http://www.shui5.cn/article/22/110754.html 要是籌建期長(zhǎng)可以做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,

吳?;? 追問(wèn)

2020-06-26 11:54

老師,您的意思是這樣嗎?入開(kāi)辦費(fèi),等到有收入的第一個(gè)月開(kāi)始,再攤銷。否則入業(yè)務(wù)招待費(fèi)按平時(shí)6、4分。謝謝老師了!

吳海花 追問(wèn)

2020-06-26 11:57

對(duì)了,還有一個(gè)現(xiàn)在不管在海南還是北京,現(xiàn)在公司所有費(fèi)用都入開(kāi)辦費(fèi),包括在海南的人員工資,也是入開(kāi)辦費(fèi),對(duì)嗎?

maize老師 解答

2020-06-26 12:02

你這個(gè)經(jīng)營(yíng)期,那這個(gè)等到有收入的第一個(gè)月開(kāi)始,再攤銷  你這個(gè)納稅調(diào)減需要減掉40% 這個(gè),你看后面鏈接第2頁(yè) ,現(xiàn)在公司所有費(fèi)用都入開(kāi)辦費(fèi),包括在海南的人員工資,也是入開(kāi)辦費(fèi),對(duì)嗎?
 是的

吳?;? 追問(wèn)

2020-06-26 12:11

老師,鏈接我打不開(kāi)。我再在電腦上試試,謝謝老師了!

吳?;? 追問(wèn)

2020-06-26 12:25

我看見(jiàn)了,謝謝老師!

maize老師 解答

2020-06-26 13:08

好的,這個(gè)說(shuō)明你去看看,

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可以歸類到管理費(fèi)用,車輛費(fèi),明細(xì)科目沒(méi)有具體的規(guī)定,主要看單位實(shí)際情況,自己統(tǒng)一歸到1個(gè)大類就可以
2020-05-30 13:16:14
您好,是的,招待客戶發(fā)生餐費(fèi)油費(fèi)停車費(fèi)屬于招待費(fèi),出差的餐費(fèi)過(guò)路費(fèi)油費(fèi)屬于差旅費(fèi)
2020-01-03 22:30:39
你好,都是可以計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)的。
2019-10-17 12:10:52
你好,可以進(jìn)入管理費(fèi)用,交通費(fèi)。
2022-10-25 09:02:19
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精選問(wèn)題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時(shí)候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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