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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-05 15:11

你好 那同學(xué)的銀行存款可以對(duì)應(yīng)起來嗎?

周YM。 追問

2020-07-05 15:13

打了近5年的銀行對(duì)賬單查出來的,以前銀行存款余額跟賬都對(duì)不上

答疑蘇老師 解答

2020-07-05 15:16

你好  多做的分錄沖掉,少做的分錄補(bǔ)上就可以了,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整來代替。

周YM。 追問

2020-07-05 15:20

老師,那2016年的當(dāng)時(shí)多記的是借管理費(fèi)用,貸銀行存款,現(xiàn)在調(diào)整做借銀行存款,貸以前年度損益嗎,公司還沒有營(yíng)業(yè),只涉及社保,銀行手續(xù)費(fèi),利息

答疑蘇老師 解答

2020-07-05 15:23

你好 是的 同學(xué)的分錄是對(duì)的,以前年度損益調(diào)整還需要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)中去的。

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相關(guān)問題討論
你好 那同學(xué)的銀行存款可以對(duì)應(yīng)起來嗎?
2020-07-05 15:11:58
您好,學(xué)員, 借:以前年度損益調(diào)整 貸:銀行存款 結(jié)轉(zhuǎn)分錄為, 借:未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 09:42:18
你好,這個(gè)600是漏記了是吧
2019-09-10 15:13:44
你好,借 以前年度損益調(diào)整 貸 銀行存款等 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整
2019-09-10 15:23:17
借;銀行存款 貸;以前年度損益調(diào)整 4600
2017-02-10 08:56:09
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