maize老師 解答

2020-07-06 10:40

當(dāng)月繳納當(dāng)月，輔導(dǎo)期做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金 5萬 貸銀行，

有理 追問

2020-07-06 10:45

上月有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。這個(gè)月認(rèn)證了2萬，已交稅金余額是5萬。這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)怎么做

maize老師 解答

2020-07-06 10:57

借進(jìn)項(xiàng)稅額 2萬 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 2萬，借轉(zhuǎn)出未交增值稅 2萬，貸進(jìn)項(xiàng)稅額 2萬，繳納上月的增值稅做借未交增值稅 5萬 貸銀行 當(dāng)月繳納當(dāng)月，輔導(dǎo)期做這個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi) 已交稅金 5萬 貸銀行，

maize老師 解答

2020-07-06 10:58

我寫的是實(shí)務(wù)中中分錄，不是考試，考試一般說已交稅金做借已交稅金 貸銀行

有理 追問

2020-07-06 14:33

我把進(jìn)項(xiàng)銷都結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅為貸方余額3萬，現(xiàn)在已交稅金還有5萬余額。我用已交稅金抵了未交貸方的3萬稅，已交稅金還剩2萬。這塊的結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做

maize老師 解答

2020-07-06 14:41

沒有文件已交稅金需要 結(jié)轉(zhuǎn)，你想體現(xiàn)，那這個(gè)做借未交增值稅  3萬 貸已交稅金 3萬，不過這這么做沒有文件依據(jù)，

有理 追問

2020-07-06 14:45

那要是不結(jié)轉(zhuǎn)，我現(xiàn)在轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額。用已交稅金抵了分錄怎么的。進(jìn)銷結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅后分錄怎么做

maize老師 解答

2020-07-06 14:52

你這個(gè)已交稅金啥情況，你可以先回復(fù)我這個(gè)嗎， 輔導(dǎo)期？

有理 追問

2020-07-06 14:54

不是輔導(dǎo)期，工程公司外管證預(yù)交的稅款

maize老師 解答

2020-07-06 14:55

借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅， 次月交稅，按實(shí)際繳納做借未交增值稅貸銀行， 未交增值稅借方和貸方是有這個(gè)已交稅金差額， 這個(gè)前幾個(gè)我找下文件沒有看到結(jié)轉(zhuǎn)說明說已交稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)

有理 追問

2020-07-06 15:00

我結(jié)轉(zhuǎn)完后 未交增值稅是貸方3萬  已交稅金還有余額  我用已交稅金抵了3萬的稅所以就不用銀行存款付了。就這最后一步不明白。我做 借未交3萬  貸已交3萬對(duì)嗎。不結(jié)轉(zhuǎn)我用已交抵怎么體現(xiàn)

maize老師 解答

2020-07-06 15:10

那這個(gè)做借預(yù)繳稅款  貸銀行，就可以，這個(gè)月末結(jié)轉(zhuǎn)做借未交增值稅 貸預(yù)繳稅額

maize老師 解答

2020-07-06 15:13

已交5萬做借預(yù)繳稅款 5萬  貸銀行，你這個(gè)未認(rèn)證是單獨(dú)2萬嗎，借銷項(xiàng)稅額6萬 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬 貸進(jìn)項(xiàng)稅額 3萬， 月末做借未交增值稅 5萬貸預(yù)繳稅款5萬   借轉(zhuǎn)出未交增值稅3萬 貸未交增值稅 3萬   ，次月不需要交稅，納稅申報(bào)的時(shí)候，