我司增值稅報表銷項稅7531.25，進項稅7516.98，上期留底913.39，請問我應(yīng)該怎么做賬

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-07-06 16:42

你好你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

Ztcs 追問

2020-07-06 16:48

對怎么做呢

meizi老師解答

2020-07-06 16:53

你好結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅7516.98 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額7516.98
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一銷項稅額 7531.25貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅7531.25 你上期留底是在什么科目

Ztcs 追問

2020-07-06 17:02

上期留底是在未交增值稅，貸方為負

meizi老師解答

2020-07-06 17:07

你好未交增值稅那你就在轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
你計算在是否產(chǎn)生增值稅繳納。不產(chǎn)生不做這個科目繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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您好，不需要，大類開到就可以答
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因 A 公司凈資產(chǎn)為負且未實繳，無潛在價值時，0 元或象征性 1 元較合理；若有潛在價值（如技術(shù)、渠道），雙方協(xié)商或經(jīng)評估定公允價。內(nèi)部決策：A、B 公司（因老板 100% 持股，做股東決定），同意轉(zhuǎn)讓 / 收購。簽協(xié)議：老板（出讓方）與 B 公司（受讓方）簽《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，明確價格、權(quán)利義務(wù)等。稅務(wù)申報：繳印花稅（萬分之五，0 元轉(zhuǎn)讓則計稅為 0 ）；因凈資產(chǎn)負，老板無所得，個稅 0 申報。工商變更：備變更申請書、協(xié)議、決議等材料，到工商辦股權(quán)變更，換發(fā) A 公司新執(zhí)照。答
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