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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-07-06 16:42

你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎

Ztcs 追問

2020-07-06 16:48

對   怎么做呢

meizi老師 解答

2020-07-06 16:53

你好   結(jié)轉(zhuǎn)進項時
借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅7516.98 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一進項稅額7516.98
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時
借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 7531.25貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅7531.25  你上期留底是在什么科目

Ztcs 追問

2020-07-06 17:02

上期留底是在未交增值稅,貸方為負

meizi老師 解答

2020-07-06 17:07

你好  未交增值稅   那你就在轉(zhuǎn)     借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費一未交增值稅
 你計算在是否產(chǎn)生 增值稅繳納。  不產(chǎn)生不做這個科目    繳納時借:應(yīng)交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好 你的意思是要做月末結(jié)轉(zhuǎn)的分錄嗎
2020-07-06 16:42:04
您好,您的增值稅射申報系統(tǒng)是多少,還有您可以看下應(yīng)交稅費-未交增值稅的明細科目
2019-06-06 15:45:46
本月應(yīng)交40,但上期有留底50,所以本期不交增值稅,而且還有留底10元
2018-07-09 11:03:59
你好,內(nèi)帳根據(jù)實際購銷情況做賬
2017-07-13 09:44:24
您好 ,您的意思增值稅申報系統(tǒng)的和您賬上的應(yīng)繳增值稅的金額不一致是嗎,您沒有有沒有都帳表核對
2019-06-06 15:26:21
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