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  1. 會計(jì)學(xué)堂
  2. 會計(jì)問答
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送心意

小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計(jì)師

2020-07-08 15:56

你好，具體是什么業(yè)務(wù)？金額是多少？

安＆好 追問

2020-07-08 15:58

是一張運(yùn)費(fèi)的成本票，金額77171.73元，稅額6945.29元

安＆好 追問

2020-07-08 16:02

老師  是要把去年的賬反記賬嗎  還是可以在今年補(bǔ)錄呢

小惑老師 解答

2020-07-08 16:12

你反結(jié)賬方便嗎？那你申報(bào)表需要進(jìn)行修改的，你的所得稅與增值稅申報(bào)收入不一致

安＆好 追問

2020-07-08 16:13

不反結(jié)賬的話還有別的途徑嗎

小惑老師 解答

2020-07-08 16:30

在今年調(diào)整也可以的，做以前年度損益調(diào)整，也要做申報(bào)表調(diào)整，因?yàn)檫@個(gè)是以前年度的

安＆好 追問

2020-07-08 16:38

有具體的分錄嗎

小惑老師 解答

2020-07-08 16:40

借：以前年度損益調(diào)整
進(jìn)項(xiàng)稅額
貸：銀行存款
借利潤分配
貸：以前年度損益調(diào)整

安＆好 追問

2020-07-08 16:41

好的  謝謝老師

小惑老師 解答

2020-07-08 17:04

不客氣，祝您學(xué)習(xí)愉快！

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借：原材料 負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款等 負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 正數(shù)
2019-09-05 16:51:16
那你就直接做就可以了，發(fā)票回來直接貼上
2018-12-29 10:40:58
您好！留底未抵扣不用特地做分錄。放著就行了。
2016-06-15 10:41:19
你好，具體是什么業(yè)務(wù)？金額是多少？
2020-07-08 15:56:28
您好 請問收到發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的 現(xiàn)在可以做勾選不抵扣操作
2019-12-19 15:19:31
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