請問下一位員工離職忘了停保，多繳納的社保怎么分錄？個人承擔和公司承擔的兩部分

張艷老師

職稱：注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-07-10 14:54

您好，
借：營業(yè)外支出--社保
貸：銀行存款

哭泣的電燈膽追問

2020-07-10 14:56

個人和公司統(tǒng)一計入營業(yè)外是嗎？

張艷老師解答

2020-07-10 14:56

是的，是這樣理解的。到所得稅匯算清繳時，做納稅調(diào)整。

哭泣的電燈膽追問

2020-07-10 15:00

營業(yè)外支出沒有設(shè)置二級可以嗎

張艷老師解答

2020-07-10 15:01

建議設(shè)置一個二級明細科目，比如營業(yè)外支出--其他就可以。

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