尹京華 追問

2020-07-10 16:32

老師，普票是含稅1%的在1.3欄嗎？

然后減免的2%在減免表減免項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫嗎

郭老師 解答

2020-07-10 16:34

不含稅
都是不含稅的
還有主表應(yīng)納稅減征額

尹京華 追問

2020-07-10 16:41

老師，1.2是稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額？可是我的增值稅專用發(fā)票不是代開的呀？

郭老師 解答

2020-07-10 16:46

自開代開都是在這里填寫的

尹京華 追問

2020-07-10 16:52

老師，金稅盤是不是填在本期應(yīng)納額減征額欄？
   減免的2%填寫在本期免稅額欄？

郭老師 解答

2020-07-10 16:54

減免的金稅盤和減免的2%的都在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫

2020-07-10 16:24:42

尹京華 追問

2020-07-10 16:58

金稅盤是上季度已經(jīng)報(bào)了減免表減免項(xiàng)目了，只是上季度沒有稅沒有抵扣，本季度抵扣的。
2%也要在增值稅減免稅申報(bào)表中填寫是吧？那減稅性質(zhì)代碼和名稱是什么？

郭老師 解答

2020-07-10 17:09

金稅盤在實(shí)際抵扣金額填寫
其他的不變