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送心意

杰希老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-17 22:43

你好，借，應(yīng)收賬款，貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

杰希老師 解答

2020-07-17 22:44

稅費(fèi)，借，應(yīng)收賬款  貸，應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額

木子李 追問(wèn)

2020-07-17 22:46

老師，我們就一個(gè)應(yīng)收賬款的賬本，老板讓我把開了發(fā)票沒入賬的金額寫在賬本上，迷茫了

杰希老師 解答

2020-07-17 22:47

你好，開了票要交稅的，你再做個(gè)稅金的賬本

木子李 追問(wèn)

2020-07-17 22:49

唉，不對(duì)啊

杰希老師 解答

2020-07-17 22:51

你開了票，錢沒有收到的，但是稅是要交的

木子李 追問(wèn)

2020-07-17 22:55

這個(gè)我懂

杰希老師 解答

2020-07-17 22:59

好的，太晚了，您早點(diǎn)休息

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請(qǐng)問(wèn)上月已入賬，這月紅字沖減的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理呀！是不是要用紅字沖減發(fā)票第一聯(lián)做賬呀！具體怎么處理呢？
2016-12-02 14:16:39
去年的發(fā)票已入賬,現(xiàn)在重新開,又不允許紅字沖銷，怎么做賬務(wù)處理？
2015-11-07 18:16:32
房租已付，未收到發(fā)票，會(huì)計(jì)分錄為： 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 這個(gè)需要對(duì)方去代開發(fā)票
2019-06-18 14:09:48
直接補(bǔ)上就可以，　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 借：管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
2019-12-24 17:41:15
你好，這個(gè)具體的是什么業(yè)務(wù)的？
2022-01-14 08:41:16
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