員工長期外派項目上服務(wù)，企業(yè)給予每天80元的餐費補助，半個月打款到出差員工卡上，這補貼的款，是入管理費用差旅費，還是入工資薪金申報個稅？

答： 這補貼的款，是入管理費用差旅費， 出差產(chǎn)生這個做差旅費下面，

員工長期外派項目上服務(wù)，企業(yè)給予每天80元的餐費補助，半個月打款到出差員工卡上，這補貼的款，是入管理費用差旅費，還是入工資薪金申報個稅？

答： 你好，這個是需要按工資薪金申報個人所得稅的

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

派員工出差，住宿、車費都有發(fā)票，以票面報銷，就是餐費按照企業(yè)出差制度，不管是多少一律是一天補助80元，按照出差天數(shù)計算，沒有發(fā)票。這可以嗎，補助誤餐費，這個補助金額也是入管理費用-差旅費嗎？

答： 你好！ 可以的，不需要發(fā)票的，金額直接填寫在報銷單上就可以了