之前沒(méi)做賬只有部分科目有，現(xiàn)在用軟件建賬，錄入期初都提示試算不平衡，這種情況要怎么做呢、比如我錄入庫(kù)存現(xiàn)金一萬(wàn)，提示試算不平衡

曉海老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)

2016-07-07 07:29

你好！如果確定之前數(shù)據(jù)沒(méi)有問(wèn)題就把差額擠到未分配利潤(rùn)里面

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精選問(wèn)題

老師您好公司其他應(yīng)付款下掛賬1100萬(wàn) 是暫估成問(wèn)

可以的，當(dāng)年的賬就可以那樣沖答
個(gè)稅的手續(xù)費(fèi)到底是放其他業(yè)務(wù)收入還是營(yíng)業(yè)外收問(wèn)

若要繳增值稅，入其他業(yè)務(wù)收入答
老師您好 22年的費(fèi)用不夠稅局查賬讓補(bǔ)稅現(xiàn)在問(wèn)

你好不可以的，一看就不行的答
老師，平時(shí)有交易往來(lái)的客戶(hù)，如果不是我們工廠(chǎng)的貨，問(wèn)

你好，本身這個(gè)不是你們的業(yè)務(wù)，你們開(kāi)了發(fā)票就屬于虛開(kāi)發(fā)票。這個(gè)操作本身就是違法的。答
老師，公司為小規(guī)模，2024年A公司與B公司簽了軟件著問(wèn)

那個(gè)應(yīng)該計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)科目答

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