喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:13

全部計(jì)入成本，那個(gè)稅不會(huì)有啥遺留問題吧

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:22

同學(xué)，不會(huì)有遺留問題，因?yàn)檫@是正規(guī)的賬務(wù)處理方法。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:52

哦，好的，還有個(gè)問題，素描我買金稅盤和維護(hù)費(fèi)480，還沒報(bào)，也沒入賬，今年又交了280維護(hù)費(fèi)，能在今年入賬了不能，都入了賬能全額抵扣不能

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:53

可以在今年入賬，并且全額抵扣。

喜歡月亮 追問

2020-07-22 15:54

680都可以全額抵扣是嗎，那我填報(bào)表的時(shí)候都需要填哪一張表？

曉宇老師 解答

2020-07-22 15:58

是的，可以全額抵扣，小規(guī)模納稅人將抵減金額填入《增值納稅申報(bào)表(適用小規(guī)模納稅人)》第16欄“本期應(yīng)納稅額減征額”

喜歡月亮 追問

2020-07-22 16:18

減免表用填不用？

曉宇老師 解答

2020-07-22 16:20

需要填寫，但是填寫完主表需要手動(dòng)填寫，因?yàn)闇p免表的數(shù)據(jù)無法自動(dòng)帶過來的。

曉宇老師 解答

2020-07-22 16:21

需要填寫，但是填寫主表時(shí)需要手動(dòng)填寫減免稅額，因?yàn)闇p免表的數(shù)據(jù)無法自動(dòng)帶過來的。