老師,取得現(xiàn)代服務的咨詢服務費發(fā)票不能做進研發(fā) 問
您好,可以的,這個能做進項的,也能抵扣 答
老師您好 設備維養(yǎng)開發(fā)票 規(guī)格型號這里可以不填 問
那個不需要填寫的哈 答
老師:小規(guī)模是不是也可以收專票,但是只能按普票來 問
您好,這個最好不要收專票 答
您好,憑證做到 12 月份了,才發(fā)現(xiàn) 4 月份的賬不平,需 問
你好,如果是資產(chǎn)負債表不平的話,你要反結(jié)賬過去??茨囊粋€科目或者哪一項業(yè)務沒有做。 答
我公司因認證需要發(fā)生境外人員在境內(nèi)所得,代扣代 問
可以 但是抵扣不了所得稅 答

老師:1、供應商在我司購產(chǎn)品5000元,在當中我司應付對賬單15000元中扣減,應該怎么做分錄呢?我司未付貨款。 2、我司商貿(mào)行的,銷售主產(chǎn)品,同時也購一些商品的小配件,小配件用完了,我應該如做賬將小配件結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?怎么做分錄?
答: 借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費,如果前面和這個供應商有應付賬款掛賬,然后后面可以對沖借應付賬款貸應收賬款, 小件用完了,是用到哪里了?,
7月初建賬時期末余額是5200,里面有一部分已經(jīng)記過成本,給供應商應付。但是有一部門沒有記成本,現(xiàn)在7月進出商品,庫存的商品,該怎么做分錄呢。需要結(jié)轉(zhuǎn)成本?如果結(jié)轉(zhuǎn)成本,購進的商品付給供應商的商品前錢已經(jīng)計入成本了,
答: 你好!是哪個科目余額5200?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
退貨,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)收入成本,客戶退我,我退供應商。具體分錄如何做?
答: 你好 銷售退貨 借;主營業(yè)務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額), 貸;銀行存款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務成本 退回給供應商 借;銀行存款等科目,貸;庫存商品,應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
我們是做服裝的,零售價格是供應商定的,毛利43%,但也有搞特價的,也就是跌價賣的,次月供應商會補差價給我們,這個分錄怎么做呀?我們月底是按53%結(jié)轉(zhuǎn)成本的
1,就是10月份供應商未對賬,但是這個貨我已經(jīng)發(fā)給客戶了,并與客戶已經(jīng)對賬開票了,這個會計分錄我要什么寫,然后怎樣結(jié)轉(zhuǎn)成本,并結(jié)賬呢
那去年12月份暫估了兩個項目的成本,現(xiàn)在供應商開票來了,紅沖掉以前的,正常做分錄是還是進原來項目嗎?能進其他項目嗎?那兩個項目已經(jīng)完工了


茉莉花香 追問
2020-07-24 15:30
玲老師 解答
2020-07-24 15:33
茉莉花香 追問
2020-07-24 15:42
玲老師 解答
2020-07-24 15:42
茉莉花香 追問
2020-07-24 15:51
玲老師 解答
2020-07-24 16:09
茉莉花香 追問
2020-07-24 16:21
玲老師 解答
2020-07-24 16:22