我們單位會計報銷制度，差旅在外，住房一晚上200補貼，油費按1元1里程數(shù)的補貼，這樣一來，報銷都沒有油費和住宿發(fā)票，即使有，也不對等。請問，符合規(guī)定嗎？我該如何給員工報銷，如何做賬，做分錄

答： 你好，可以按照實際情況報銷，但是需要附上對應(yīng)的發(fā)票，差旅費補貼不需要發(fā)票

老師 員工開了一張5000元的發(fā)票，需要分5次報銷，這個怎么做分錄？

答： 借xx費用 貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款 貸銀行

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果員工A拿來一張500發(fā)票報銷，當(dāng)時只給報了員工A200 ，剩下的300 是其他員工出的，還沒給報銷，這個怎么做分錄

答： 你好，借 管理費用500 貸 銀行存款200, 其他應(yīng)付款300