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送心意

maize老師

職稱(chēng)初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-05 16:27

不做你只需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以,加計(jì)抵減是實(shí)際抵減的才做轉(zhuǎn)其他收益或者是營(yíng)業(yè)外收入,沒(méi)有享受實(shí)際抵減不需要填寫(xiě)

Judy 追問(wèn)

2020-08-05 16:30

老師我增值稅納稅申報(bào)表的表四加計(jì)抵減情況本期增加額跟本期減少額都填寫(xiě)了進(jìn)項(xiàng)稅額的15%,我的意思是表已經(jīng)申報(bào)了,賬務(wù)處理還需要做嗎

maize老師 解答

2020-08-05 16:33

不需要,這個(gè)是實(shí)際抵減做,月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  次月月初抵減、交納增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅  
   貸:銀行存款                         
          其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html     你這個(gè)還沒(méi)有抵減呢,不需要做處理這個(gè),

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同學(xué),你好 專(zhuān)票的嗎
2022-12-21 13:57:09
借庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證1410,貸銀存
2019-06-12 06:55:26
你好 之前這個(gè)不允許抵扣的增值稅發(fā)票 是怎么做分錄的。 我要看之前借方科目是什么
2020-04-10 16:46:23
想想那個(gè)道理,如果借方不應(yīng)該是進(jìn)項(xiàng)稅額,那么不是增加進(jìn)項(xiàng)稅額了?增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是減少進(jìn)項(xiàng)稅。相當(dāng)于固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊科目
2021-11-21 09:44:50
您好,是后者銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票的增值稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-12-02 11:56:17
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