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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-08-06 10:31

您好
請問當(dāng)月計提的次月繳納么

放飛夢想 追問

2020-08-06 10:35

是的,老師

bamboo老師 解答

2020-08-06 10:36

那余額在貸方就是本月計提的部分

放飛夢想 追問

2020-08-06 10:42

計提社保是不是這樣寫分錄的?

bamboo老師 解答

2020-08-06 10:44

計提社保是這樣寫分錄的

放飛夢想 追問

2020-08-06 11:43

請問一下,進(jìn)項發(fā)票有留抵的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2020-08-06 11:48

您平時每個月都寫進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么

放飛夢想 追問

2020-08-06 11:50

有的,就是6月份忘寫了

bamboo老師 解答

2020-08-06 11:59

借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

放飛夢想 追問

2020-08-06 12:38

這三個會出現(xiàn)負(fù)數(shù)對嗎

bamboo老師 解答

2020-08-06 12:39

您說的三個 是哪三個科目的余額負(fù)數(shù)還是什么意思?

放飛夢想 追問

2020-08-06 12:54

就是后面我寫負(fù)數(shù)的?

bamboo老師 解答

2020-08-06 12:55

您寫了負(fù)數(shù)的是好多會計科目 所以會計科目都是負(fù)數(shù)的話 就是紅沖分錄了

放飛夢想 追問

2020-08-06 13:11

我的意思是,原材料庫存表,本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù)?是正常的嗎?怎么寫分錄?

放飛夢想 追問

2020-08-06 13:12

科目余額表本期發(fā)生數(shù)也是復(fù)數(shù)?

bamboo老師 解答

2020-08-06 14:30

原材料庫存表,本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù) 有沒有退庫?有的話 就是正常的

放飛夢想 追問

2020-08-06 14:35

沒有退庫,只是這個月暫估的比上個月暫估的少了幾萬,是因為進(jìn)項票進(jìn)來了?

bamboo老師 解答

2020-08-06 15:03

是沖銷了暫估 暫估金額大于發(fā)票金額?

放飛夢想 追問

2020-08-06 15:30

就是這個月的暫估金額比上個月的暫估金額少了?還是不明白

bamboo老師 解答

2020-08-06 15:56

比如您上個月暫估了100萬 這個月收到發(fā)票只有60萬 沖了100萬的暫估  入庫60萬 就是負(fù)數(shù)了

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相關(guān)問題討論
您好 請問當(dāng)月計提的次月繳納么
2020-08-06 10:31:32
你好 這個是單位部分的社保 借方有余額 說明 你們是繳納 大于了計提金額。 你去看看計提金額是不是少計提了
2020-08-05 10:04:18
同學(xué)你好 在社保系統(tǒng)里填錯了嗎
2022-04-13 12:06:57
您好!這個你應(yīng)該是只有支付沒有計提吧。
2017-11-06 11:51:23
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,計提借:管理費用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-04-09 19:58:37
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