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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-08-06 10:31

您好
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月計(jì)提的次月繳納么

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 10:35

是的,老師

bamboo老師 解答

2020-08-06 10:36

那余額在貸方就是本月計(jì)提的部分

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 10:42

計(jì)提社保是不是這樣寫分錄的?

bamboo老師 解答

2020-08-06 10:44

計(jì)提社保是這樣寫分錄的

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 11:43

請(qǐng)問(wèn)一下,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有留抵的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2020-08-06 11:48

您平時(shí)每個(gè)月都寫進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 11:50

有的,就是6月份忘寫了

bamboo老師 解答

2020-08-06 11:59

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 12:38

這三個(gè)會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)對(duì)嗎

bamboo老師 解答

2020-08-06 12:39

您說(shuō)的三個(gè) 是哪三個(gè)科目的余額負(fù)數(shù)還是什么意思?

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 12:54

就是后面我寫負(fù)數(shù)的?

bamboo老師 解答

2020-08-06 12:55

您寫了負(fù)數(shù)的是好多會(huì)計(jì)科目 所以會(huì)計(jì)科目都是負(fù)數(shù)的話 就是紅沖分錄了

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 13:11

我的意思是,原材料庫(kù)存表,本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù)?是正常的嗎?怎么寫分錄?

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 13:12

科目余額表本期發(fā)生數(shù)也是復(fù)數(shù)?

bamboo老師 解答

2020-08-06 14:30

原材料庫(kù)存表,本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù) 有沒(méi)有退庫(kù)?有的話 就是正常的

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 14:35

沒(méi)有退庫(kù),只是這個(gè)月暫估的比上個(gè)月暫估的少了幾萬(wàn),是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票進(jìn)來(lái)了?

bamboo老師 解答

2020-08-06 15:03

是沖銷了暫估 暫估金額大于發(fā)票金額?

放飛夢(mèng)想 追問(wèn)

2020-08-06 15:30

就是這個(gè)月的暫估金額比上個(gè)月的暫估金額少了?還是不明白

bamboo老師 解答

2020-08-06 15:56

比如您上個(gè)月暫估了100萬(wàn) 這個(gè)月收到發(fā)票只有60萬(wàn) 沖了100萬(wàn)的暫估  入庫(kù)60萬(wàn) 就是負(fù)數(shù)了

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您好 請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月計(jì)提的次月繳納么
2020-08-06 10:31:32
你好 這個(gè)是單位部分的社保 借方有余額 說(shuō)明 你們是繳納 大于了計(jì)提金額。 你去看看計(jì)提金額是不是少計(jì)提了
2020-08-05 10:04:18
同學(xué)你好 在社保系統(tǒng)里填錯(cuò)了嗎
2022-04-13 12:06:57
您好!這個(gè)你應(yīng)該是只有支付沒(méi)有計(jì)提吧。
2017-11-06 11:51:23
借:應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,計(jì)提借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬
2019-04-09 19:58:37
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