放飛夢想 追問

2020-08-06 10:35

是的，老師

bamboo老師 解答

2020-08-06 10:36

那余額在貸方就是本月計提的部分

放飛夢想 追問

2020-08-06 10:42

計提社保是不是這樣寫分錄的？

bamboo老師 解答

2020-08-06 10:44

計提社保是這樣寫分錄的

放飛夢想 追問

2020-08-06 11:43

請問一下，進(jìn)項發(fā)票有留抵的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2020-08-06 11:48

您平時每個月都寫進(jìn)項銷項結(jié)轉(zhuǎn)的分錄么

放飛夢想 追問

2020-08-06 11:50

有的，就是6月份忘寫了

bamboo老師 解答

2020-08-06 11:59

借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅

放飛夢想 追問

2020-08-06 12:38

這三個會出現(xiàn)負(fù)數(shù)對嗎

bamboo老師 解答

2020-08-06 12:39

您說的三個 是哪三個科目的余額負(fù)數(shù)還是什么意思？

放飛夢想 追問

2020-08-06 12:54

就是后面我寫負(fù)數(shù)的？

bamboo老師 解答

2020-08-06 12:55

您寫了負(fù)數(shù)的是好多會計科目 所以會計科目都是負(fù)數(shù)的話 就是紅沖分錄了

放飛夢想 追問

2020-08-06 13:11

我的意思是，原材料庫存表，本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù)？是正常的嗎？怎么寫分錄？

放飛夢想 追問

2020-08-06 13:12

科目余額表本期發(fā)生數(shù)也是復(fù)數(shù)？

bamboo老師 解答

2020-08-06 14:30

原材料庫存表，本月發(fā)出的金額是負(fù)數(shù) 有沒有退庫？有的話 就是正常的

放飛夢想 追問

2020-08-06 14:35

沒有退庫，只是這個月暫估的比上個月暫估的少了幾萬，是因為進(jìn)項票進(jìn)來了？

bamboo老師 解答

2020-08-06 15:03

是沖銷了暫估 暫估金額大于發(fā)票金額？

放飛夢想 追問

2020-08-06 15:30

就是這個月的暫估金額比上個月的暫估金額少了？還是不明白

bamboo老師 解答

2020-08-06 15:56

比如您上個月暫估了100萬 這個月收到發(fā)票只有60萬 沖了100萬的暫估  入庫60萬 就是負(fù)數(shù)了