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送心意

meizi老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-08-20 11:38

你好  調(diào)整過來    借以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本  貸以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用  這樣來調(diào)整  。 跨年了 不能直接調(diào)整的

哭泣的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-08-20 11:53

好的老師,如果是跨月的怎么調(diào)整?

如果后面的租金都按發(fā)票一次性確認(rèn)收入,這樣可以嗎?還是需要每月確認(rèn)收入呢

meizi老師 解答

2020-08-20 11:54

你好 跨月的話就直接調(diào)整就行了 。      建議是按權(quán)責(zé)發(fā)生制按月做收入     開票之后一次性繳納稅費(fèi)

哭泣的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-08-20 14:10

按月做收入是:借:其他應(yīng)收(租戶) 貸:其他業(yè)務(wù)收入
開發(fā)票:借:其他業(yè)務(wù)收入  貸:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)    是這樣嗎

如果沒有開票按月確認(rèn)收入,那報(bào)稅怎么處理呢?報(bào)表的收入就跟申報(bào)表不一樣了

meizi老師 解答

2020-08-20 14:15

你好  按月做收入   不管你是否開票 都要做 借其他應(yīng)收款 -租戶 貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅    你不是按月來開票嗎

哭泣的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-08-20 14:29

老師,沒有每個(gè)月開票,收到租金才會(huì)開,這種情況怎么處理比較好

meizi老師 解答

2020-08-20 14:31

你好  先做應(yīng)收賬款 做無票收入  處理    借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

哭泣的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-08-20 14:53

老師 這是開票以后再用 其他應(yīng)收款沖應(yīng)收賬款嗎

meizi老師 解答

2020-08-20 14:56

你好     你其實(shí)一開始就可以直接掛應(yīng)收賬款 不用掛其他應(yīng)收款的

哭泣的戰(zhàn)斗機(jī) 追問

2020-08-20 15:18

好的,老師,如果這樣操作的話,無票收入報(bào)稅和開了發(fā)票報(bào)稅,怎么處理啊

meizi老師 解答

2020-08-20 15:22

你好   先報(bào)無票收入     申報(bào)填寫未開具發(fā)票欄次去 ; 后面開票了 就先沖無票收入  在按開票收入來報(bào)    未開票收入欄次寫負(fù)數(shù) 在把開票收入填寫正數(shù)報(bào)

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你好 調(diào)整過來 借以前年度損益調(diào)整-其他業(yè)務(wù)成本 貸以前年度損益調(diào)整-制造費(fèi)用 這樣來調(diào)整 。 跨年了 不能直接調(diào)整的
2020-08-20 11:38:42
你好,應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi),制造費(fèi)用,銷售費(fèi)用,財(cái)務(wù)費(fèi)用,管理費(fèi)用需要用多欄明細(xì)賬 其他的可以是三欄明細(xì)賬
2018-02-24 16:22:13
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
貸方就是安裝時(shí)發(fā)生的成本。
2023-11-22 14:11:55
可以
2017-03-16 13:20:34
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