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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-08-20 16:42

你好 單位部分的社保計提  個人部分的是發(fā)工資時扣 
所得稅要計提

小云朵海南 追問

2020-08-20 16:47

社保當月交的就需要計提了吧

玲老師 解答

2020-08-20 16:48

你好 單位部分要計提   
  1、計提工資、社保和公積金時:
借:各種成本費用科目一工資
一社保( 公司負擔)
一公積金(公司負擔)
貸:應付職工薪酬一工資
               一社保(公司負擔)
一公積金(公司負擔)
2、支付員工工資:
借:應付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應付款一社保 (個人負擔)
          一公積金( 個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
3、支付社保、公積金及個稅:
借:應付職工薪酬一社保(公司負擔)
               一公積金(公司負擔)
其他應付款一社保 (個人負擔)
一公積金(個人負擔)
應交稅費一應交個人所得稅
貸:銀行存款

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相關問題討論
你好 單位部分的社保計提 個人部分的是發(fā)工資時扣 所得稅要計提
2020-08-20 16:42:34
折舊有沒有還需要計提這個
2020-01-07 14:14:25
你好,沒錯,就是這么結賬。
2023-01-13 11:11:58
沒有把個人的社保從工資里面扣,那之前個人的承擔的社保是由公司全額承擔嗎?
2023-11-12 15:09:51
計提時借其他費用?貸應交稅金-企業(yè)所得稅?繳納時借應交稅金?貸銀行存款
2022-02-24 13:11:59
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