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玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-08-20 16:42

你好 單位部分的社保計(jì)提  個(gè)人部分的是發(fā)工資時(shí)扣 
所得稅要計(jì)提

小云朵海南 追問

2020-08-20 16:47

社保當(dāng)月交的就需要計(jì)提了吧

玲老師 解答

2020-08-20 16:48

你好 單位部分要計(jì)提   
  1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

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你好 單位部分的社保計(jì)提 個(gè)人部分的是發(fā)工資時(shí)扣 所得稅要計(jì)提
2020-08-20 16:42:34
折舊有沒有還需要計(jì)提這個(gè)
2020-01-07 14:14:25
你好，沒錯(cuò)，就是這么結(jié)賬。
2023-01-13 11:11:58
沒有把個(gè)人的社保從工資里面扣，那之前個(gè)人的承擔(dān)的社保是由公司全額承擔(dān)嗎？
2023-11-12 15:09:51
計(jì)提時(shí)借其他費(fèi)用?貸應(yīng)交稅金-企業(yè)所得稅?繳納時(shí)借應(yīng)交稅金?貸銀行存款
2022-02-24 13:11:59
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