小魚兒 追問

2020-08-21 10:14

老師，沒有退哦

郭老師 解答

2020-08-21 10:17

以后抵扣的嗎
那你借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用減少50%

小魚兒 追問

2020-08-21 10:18

就是抵扣了今年7月份止的數(shù)額

郭老師 解答

2020-08-21 10:30

繼續(xù)攤銷就可以
攤銷得金額有變化

小魚兒 追問

2020-08-21 10:35

就是抵扣了今年7月份止的數(shù)額 ，直接做沖減這部分分錄嗎，去年的就是借：管理費(fèi)用 3089980，貸：待攤費(fèi)用 3089980，然后交的時(shí)候借：待攤費(fèi)用 3089980，貸：銀行存款 3089980，今年到7月份止是分?jǐn)?809220，但是還沒有交的，抵減了之后還欠341425.91元，不知道這個(gè)分錄怎么弄，就是調(diào)完最后到7月份止還要交的就是341425.91元

郭老師 解答

2020-08-21 10:38

借待攤費(fèi)用貸應(yīng)付帳款341425.91

小魚兒 追問

2020-08-21 10:43

不是想要調(diào)嗎，就不知道這個(gè)減免費(fèi)用用哪個(gè)科目，最后就是貸方是待攤費(fèi)用，不知道借方用什么科目，交的時(shí)候就是借待攤費(fèi)用

郭老師 解答

2020-08-21 10:49

減免的不做
直接按見面之后的分?jǐn)?br/>比如之前150
現(xiàn)在100
借管理費(fèi)用100貸待攤費(fèi)用100

小魚兒 追問

2020-08-21 10:58

那我還掛著150還沒有給錢的呀

郭老師 解答

2020-08-21 10:59

借待攤費(fèi)用貸應(yīng)付帳款
不是讓你做了這個(gè)

小魚兒 追問

2020-08-21 11:32

那交錢的時(shí)候就是借應(yīng)付賬款341425.91.貸銀行存款是嗎，還是借待攤費(fèi)用1809220，貸應(yīng)付賬款1809220來沖掉之前貸方的待攤費(fèi)用？

郭老師 解答

2020-08-21 12:03

借其他應(yīng)付款貸銀行

小魚兒 追問

2020-08-21 13:44

老師，掛哪個(gè)數(shù)字呀

郭老師 解答

2020-08-21 13:52

你好
341425.91
未支付的這個(gè)的

小魚兒 追問

2020-08-21 14:05

還有個(gè)待攤費(fèi)用1809220在貸方怎么辦

郭老師 解答

2020-08-21 15:54

借待攤費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸銀行
借管理費(fèi)用貸待攤費(fèi)用

小魚兒 追問

2020-08-21 17:29

這樣可不可的呀

郭老師 解答

2020-08-21 18:17

你們之前多攤銷了嗎