老師，上月做分錄時誤將，借：管理費用2680。 貨：其他應收款2680誤寫成了 借：管理費用26800 貨：其他應收款26800，這個月怎樣調整？謝謝老師

答： 直接反結轉修改憑證就是

老師您好，廣告公司的物業(yè)費這樣做分錄對么？借：管理費用-物業(yè)費貸：其他應收款-xx

答： 你好，如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

老師，專票19年10月都入了成本借：管理費用1999 貸：其他應收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄

答： 借:應交稅費－應交增值稅－進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件