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老師，請問員工沒有工資，且公司己幫他買社保，己做分錄供其他應收款，管理費用，貸銀行，發(fā)工資時，個人社保部分沒有工資可抵扣，出現(xiàn)負數怎么做分錄？之后當月又收回他個人社保部分，又怎么做分錄，謝謝！
搖珠????36選7
于2019-09-17 00:00 發(fā)布 ??944次瀏覽
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莊老師
職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-09-17 00:04
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老師，專票19年10月都入了成本借：管理費用1999 貸：其他應收款 1999 付了發(fā)票 現(xiàn)在20年認證抵扣了沒發(fā)票怎么做分錄
答： 借:應交稅費－應交增值稅－進項稅 貸以前年度損益調整就可以用復印件做附件
老師我們單位月底支付下月社保費 月初我做帳沒有計提直接做分錄比如管理人員借管理費用（單位部分）借其他應收款個人部分 貸記銀行 這樣正確嗎
答： 你好，不對，要按照權責發(fā)生制計提
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問員工沒有工資，且公司己幫他買社保，己做分錄供其他應收款，管理費用，貸銀行，發(fā)工資時，個人社保部分沒有工資可抵扣，出現(xiàn)負數怎么做分錄？之后當月又收回他個人社保部分，又怎么做分錄，謝謝！
答： 你好，個人社保先計入其他應收款，繳交時，借應付職工薪酬－－工資，其他應收款－－個人社保費，貸銀行存款，
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粵公網安備 44030502000945號
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