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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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莊老師

職稱： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-09-17 00:04

你好，個(gè)人社保先計(jì)入其他應(yīng)收款，繳交時(shí)，借應(yīng)付職工薪酬－－工資，其他應(yīng)收款－－個(gè)人社保費(fèi)，貸銀行存款，

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 03:49

我們工資不用計(jì)提，就是工資條沒有工資產(chǎn)生，只發(fā)生了扣回員工社保費(fèi)，工資條出現(xiàn)負(fù)數(shù)，這樣怎做分錄？

莊老師 解答

2019-09-17 07:00

你好，不能這樣處理，要在工資上填寫員工社保費(fèi)，

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 09:41

我是內(nèi)賬，員工沒工資發(fā)，但買了社保，出現(xiàn)負(fù)數(shù)，怎做分錄？

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 09:42

是在工資上扣社保，但沒有工資，只買了社保

莊老師 解答

2019-09-17 09:58

都沒有工資還什么社保，計(jì)入營業(yè)外支出，

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 10:11

當(dāng)時(shí)忘記減員，所以無工資，但又買了社保，然后向員工收回的，所以工資條的負(fù)數(shù)怎么處理？

莊老師 解答

2019-09-17 10:13

工資條的負(fù)數(shù)，要填寫上數(shù)字才能不為負(fù)數(shù)，

搖珠????36選7 追問

2019-09-17 11:12

這個(gè)怎做分錄？

莊老師 解答

2019-09-17 11:15

你要在其他填寫485，43元，才能不會(huì)負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
直接反結(jié)轉(zhuǎn)修改憑證就是
2024-01-10 18:02:28
你好，如果是前期先付后取得發(fā)票這樣做是對的
2020-06-04 09:20:55
你好，是的，這個(gè)會(huì)計(jì)分錄沒問題
2019-06-08 19:57:32
借:應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交增值稅－進(jìn)項(xiàng)稅 貸以前年度損益調(diào)整就可以用復(fù)印件做附件
2020-06-27 08:15:19
你好，不對，要按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提
2020-04-03 20:14:05
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