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曉海老師

職稱： 會計(jì)中級職稱

2016-08-03 11:02

項(xiàng)目上全交了  不知道為什么又在單位另外開了同數(shù)額的發(fā)票

曉海老師 解答

2016-08-03 10:44

你好！看稅率，小規(guī)模那完稅憑證回來就不用交了，一般納稅人預(yù)交一般是2%?；貋斫皇Ｏ碌?/p>

曉海老師 解答

2016-08-03 11:03

你好！那完稅證明就可以了，回來不用交了

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相關(guān)問題討論
你好！看稅率，小規(guī)模那完稅憑證回來就不用交了，一般納稅人預(yù)交一般是2%?；貋斫皇Ｏ碌?/div>
2016-08-03 10:44:38
你好 這情況建議你馬上聯(lián)系項(xiàng)目所在地稅局看咋處理 ，因?yàn)檫@個各地規(guī)定不一樣
2020-05-08 13:03:06
你好 實(shí)際 業(yè)務(wù)可以開發(fā)票 稅務(wù)是證是倆個部門管理 沒有證不影響開發(fā)票
2019-05-26 16:12:44
你好 開發(fā)票和證沒下來是兩個部門管理 你發(fā)生了業(yè)務(wù)就可以開發(fā)票
2019-03-15 09:38:51
您好 各地的規(guī)定不一樣，具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局規(guī)定為準(zhǔn)。 目前，國家稅務(wù)總局對貨運(yùn)企業(yè)開具專用發(fā)票應(yīng)具備的條件沒有統(tǒng)一明確，比如承包（租）車輛、掛靠車輛能否開具貨運(yùn)專用發(fā)票等?？偟脑瓌t取得了運(yùn)輸收入，就應(yīng)提供增值稅發(fā)票，如果沒有許可證應(yīng)不影響開票納稅。 但是有的省級國稅機(jī)關(guān)出臺了具體的規(guī)定，開具貨運(yùn)專用發(fā)票企業(yè)須具備以下條件：（一）企業(yè)應(yīng)提供貨物運(yùn)輸服務(wù)；（二）企業(yè)應(yīng)具有主管部門核準(zhǔn)的道路貨物運(yùn)輸資質(zhì)，包括企業(yè)營業(yè)執(zhí)照有貨物運(yùn)輸?shù)慕?jīng)營范圍，企業(yè)取得了《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》；（三）企業(yè)應(yīng)有一定數(shù)量的自有營運(yùn)車輛或視同自有營運(yùn)車輛。自有車輛，指企業(yè)所在地相關(guān)管理部門核發(fā)的《機(jī)動車車輛行駛證》、《車輛營運(yùn)證》等有效營運(yùn)證件上注明的名稱與貨物運(yùn)輸企業(yè)名稱一致的車輛。視同自有車輛，指以承包、承租、掛靠方式經(jīng)營的企業(yè)，同時具備以下條件的掛靠車輛：1.車輛具有企業(yè)所在地相關(guān)管理部門核發(fā)的有效營運(yùn)證件；2.以企業(yè)名義對外從事生產(chǎn)經(jīng)營活動；3.車輛經(jīng)營收入、費(fèi)用支出全部由企業(yè)統(tǒng)一進(jìn)行財(cái)務(wù)核算；4.企業(yè)承擔(dān)相關(guān)法律責(zé)任。
2019-12-18 17:00:26
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精選問題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開 問

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開票的稅費(fèi)13%（銷售貨物）：100225.66 問

    1. 異地預(yù)繳增值稅時 由于是個人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對個人進(jìn)行報(bào)銷，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷個人預(yù)繳款時 借：其他應(yīng)付款 - [個人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額： 將銷售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 13%（銷售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時抵減預(yù)繳稅款 在填寫附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問題？我代入 問

    同學(xué)你好，能把題目貼上來么？ 答

  • 你好，老師。公司購買廠房按什么交印花稅？裝修購買 問

    你好，這個按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工 答

  • 甲個體工商戶為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問

    因?yàn)檫@個是不動產(chǎn)，不動產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬這個政策的銷售額合計(jì)計(jì)算 答

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