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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-09-14 14:42

你好！
借 原材料等
貸應(yīng)交稅費(fèi)  應(yīng)交增值稅  進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

zmj 追問

2020-09-14 14:44

借：工程施工       進(jìn)項(xiàng)      貸 ：預(yù)付   正常是這樣做的

QQ老師 解答

2020-09-14 14:45

你好！那借方就是工程施工。什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

zmj 追問

2020-09-14 14:46

對方稅率開錯(cuò)了

QQ老師 解答

2020-09-14 14:47

你好，對方不再給你開正確的嗎？

zmj 追問

2020-09-14 14:47

對方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票，和一張對的發(fā)票給我們了

zmj 追問

2020-09-14 14:49

都開了的，就是轉(zhuǎn)出分錄不知道怎么寫

QQ老師 解答

2020-09-14 14:50

你好，這樣的話你這個(gè)月原分錄紅字沖回就可以了。

zmj 追問

2020-09-14 14:51

不用寫進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出這種分錄了嗎？

QQ老師 解答

2020-09-14 14:52

你好，原分錄紅字沖回就可以的。因?yàn)槟愕墓こ淌┕ひ惨t字沖回。

zmj 追問

2020-09-14 14:55

我有點(diǎn)沒搞懂，那為什么商貿(mào)行業(yè)要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出呢？這個(gè)也不是可以紅字沖分錄嗎

QQ老師 解答

2020-09-14 14:56

你好，這種稅率開錯(cuò)的，你可以原分錄直接沖回的。一般只有不可抵扣的才做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。

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借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
2021-12-16 10:58:05
你好！ 借 原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
2020-09-14 14:42:22
借：管理費(fèi)用——職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬——應(yīng)付福利費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-12-11 17:18:11
進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣不完嗎？
2019-05-10 13:35:28
同學(xué)你好 借：管理費(fèi)用/固定資產(chǎn)等 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借方的科目就是這張發(fā)票不含稅價(jià)格計(jì)入的那個(gè)科目，比如你購買固定資產(chǎn)，采購時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了，但最后固定資產(chǎn)用于員工宿舍，這部分進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就要計(jì)入固定資產(chǎn)，增加固定資產(chǎn)的入賬價(jià)格（其實(shí)就是相當(dāng)于普票入賬用含稅價(jià)格）
2022-01-28 21:24:01
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