匆匆那年 追問(wèn)

2020-09-23 09:00

貸 應(yīng)交稅費(fèi)- 增值稅檢查調(diào)整    我們沒(méi)有這個(gè)科目呀，是不是就是增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呀

maize老師 解答

2020-09-23 09:21

你們申報(bào)的時(shí)候這個(gè)要求你們咋轉(zhuǎn)出，不是填寫(xiě)納稅檢查調(diào)整 這欄次嗎，這個(gè)是單獨(dú)做的要是填寫(xiě)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，你可以做借 以前年度損益調(diào)整 貸進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這個(gè)摘要單獨(dú)寫(xiě)是涉及虛開(kāi)發(fā)票要求進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸銀行，

匆匆那年 追問(wèn)

2020-09-23 15:52

2018年做帳的記錄，沒(méi)顯示記錄這筆進(jìn)項(xiàng)，但又認(rèn)證了，稅局要求我們轉(zhuǎn)出的，補(bǔ)交增值稅和滯納金

匆匆那年 追問(wèn)

2020-09-23 15:52

借 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) -609.16
貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 -609.16
借 以前年度損益調(diào)整 609.16
貸 未交增值稅 609.16
借 未交增值稅 609.16
借 營(yíng)業(yè)外支出 194.42
貸 銀行存款 803.58

匆匆那年 追問(wèn)

2020-09-23 15:55

我們主管說(shuō)，這樣寫(xiě)，

匆匆那年 追問(wèn)

2020-09-23 15:55

但總感覺(jué)不對(duì)

maize老師 解答

2020-09-23 16:05

2018年做帳的記錄，沒(méi)顯示記錄這筆進(jìn)項(xiàng) 這個(gè)是價(jià)稅合計(jì)做銷售費(fèi)用嗎，借 銷售費(fèi)用-運(yùn)輸費(fèi) 609.16
貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 609.16 借進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸未交增值稅，借未交增值稅貸銀行，要不這樣，金額不大話可以這樣處理，