開給供應商的服務費專用發(fā)票，怎么做會計分錄，后期供應商會根據(jù)這張發(fā)票金額發(fā)貨和開票給我們

答： 你好，借：應收賬款 貸：其他業(yè)務收入 應交稅費

開給供應商的服務費專用發(fā)票，怎么做會計分錄，后期供應商會根據(jù)這張發(fā)票把錢打到賬戶上

答： 借；應收賬款 貸；其他業(yè)務收入 應交稅費 你好，可以這樣做分錄

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

我公司為一般納稅人，本月開具增值稅專用發(fā)票一張，給供應商結算。貨物名稱為*會展服務*促銷服務費，實際為我公司用現(xiàn)金幫供應商墊付陳列費、廣告費等、我公司開具促銷服務費給供應商結算，但是供應商不會直接支付我公司款項，而是在沖抵我們訂貨時產(chǎn)生的貨款、并且供應商會提供對應的發(fā)票給我公司，這種情況我開出去的發(fā)票怎么做分錄，供應商開給我們的發(fā)票怎么做分錄？

答： 您好，應該來說墊付的款項，不應該是您開發(fā)票，您掛其他應收款或沖他的應付賬款就可以。假如就您這業(yè)務就是您提供的服務的話，您開具發(fā)票的那就正常確認收入，采購貨物正常做采購入庫，但是這兩筆業(yè)務的往來款可以只用一個，應付賬款或應收賬款都可以 借應付賬款貸主營業(yè)務收入銷項稅額，借庫存商品進項稅額貸應付賬款