給供應商先付款，發(fā)票未到，如何做會計分錄？

答： 你好 收到貨物了嗎

我們是分次給供應商付款，供應商開了一總的發(fā)票給我們要怎么做會計分錄

答： 你好 付款時 和收到商品正常入賬? 收到發(fā)票把無票的分錄 紅沖，按發(fā)票入賬?

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們公司是中間方,若供應商直接開票給客戶,由我們公司代收代付款,我們公司會計分錄咋寫了？

答： 需要簽訂3方協(xié)議，你公司收到款之后，借，銀行存款，貸，其他應付款，款代付出去后，借，其他應付款，貸，銀行存款。