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郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-10-04 16:13

你好
認(rèn)證清單和附表二應(yīng)該是一致的

安享生活 追問

2020-10-04 16:35

那火車票、飛機(jī)票，客車票、過橋費(fèi)不是都可以抵扣嗎，可是這部分費(fèi)用沒有在認(rèn)證清單里體現(xiàn)呀，這樣的話認(rèn)證清單的抵扣進(jìn)項(xiàng)與附表二就不一致了呀

郭老師 解答

2020-10-04 16:36

是的
你可以自己在下面?zhèn)渥⑸?br/>清單里面

安享生活 追問

2020-10-04 16:44

老師，那封皮上的第2項(xiàng)非專用發(fā)票抵扣憑證金額是包括通行費(fèi)電子發(fā)票和各種車票嗎，第3項(xiàng)申報(bào)進(jìn)項(xiàng)稅額到底是與申報(bào)表上一致，還是與認(rèn)證統(tǒng)計(jì)表數(shù)額一致呀，我有點(diǎn)懵了

郭老師 解答

2020-10-04 16:48

如果你沒有填寫自己計(jì)算抵扣的那些，可以不用封面填寫。

安享生活 追問

2020-10-04 16:52

老師，我們每月都手動(dòng)計(jì)算，因?yàn)槊總€(gè)月的交通費(fèi)很多，那我到底應(yīng)該怎么填寫呀

郭老師 解答

2020-10-04 17:01

你在抵扣清單自己補(bǔ)上的不補(bǔ)安發(fā)票勾選的填寫
但是和附表二35欄一致
不就可以了？

郭老師 解答

2020-10-04 17:01

不要糾結(jié)兩個(gè)不一致
不一致沒有問題也可以
沒有規(guī)定必須怎么樣
合理就可以

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你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-（進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額）
2017-11-08 16:31:54
1.購(gòu)進(jìn)材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購(gòu)進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多，有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
目前沒有期限了 17年以后的 可以抵扣
2020-05-09 22:52:32
您好，您說的是留底稅額嘛？
2025-02-11 09:44:16
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