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老師，請問增值稅進(jìn)項稅額抵扣憑證裝訂封面上，本期申報進(jìn)項稅額合計 是要與認(rèn)證清單上的數(shù)據(jù)一致嗎，還是與申報表上所填寫的數(shù)據(jù)一致
安享生活
于2020-10-04 16:12 發(fā)布 ??1365次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2020-10-04 16:13
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增值稅額=銷項稅額-允許抵扣的進(jìn)項稅額增值稅額=銷項稅額-（允許抵扣的進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額）這兩個公式哪個是正確的？
答： 你好，應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項稅額-（進(jìn)項稅額-不允許抵扣的進(jìn)項稅額）
增值稅進(jìn)項抵扣的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額，應(yīng)交增值稅一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)交增值稅一待抵扣進(jìn)項稅額相關(guān)分錄能各舉個例子么？
答： 1.購進(jìn)材料，發(fā)票116萬，專票，稅16 借：原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項稅額16 貸：應(yīng)付賬款116 2.比如購進(jìn)材料，后管理不善毀損，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 3.當(dāng)期進(jìn)項過多，有部分進(jìn)項沒抵扣 借：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～待抵扣進(jìn)項稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)～增值稅～進(jìn)項稅額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，請問增值稅進(jìn)項稅額抵扣憑證裝訂封面上，本期申報進(jìn)項稅額合計 是要與認(rèn)證清單上的數(shù)據(jù)一致嗎，還是與申報表上所填寫的數(shù)據(jù)一致
答： 你好 認(rèn)證清單和附表二應(yīng)該是一致的
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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