清晴雨寒 追問

2020-11-02 10:19

一級(jí)科目就是在建工程，從管理費(fèi)用職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里， 但是職教經(jīng)費(fèi)是計(jì)提的啊，這個(gè)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)不用計(jì)提，我不會(huì)調(diào)

meizi老師 解答

2020-11-02 10:21

你好      把你上面的分錄做紅字分錄紅沖掉。 然后在按你正確的分錄做一遍即可   

清晴雨寒 追問

2020-11-02 10:28

老師，你可能沒看明白我發(fā)的，我們的職教經(jīng)費(fèi)是先入賬，月末計(jì)提的，那我要紅沖哪個(gè)分錄呢，全部紅沖么？能不能只調(diào)一個(gè)職教經(jīng)費(fèi)？就是直接把上個(gè)月的職教經(jīng)費(fèi)調(diào)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)里呢？

meizi老師 解答

2020-11-02 10:32

你好    全部做紅沖。 你實(shí)際是計(jì)提分錄和支付分錄都錯(cuò)誤了。   兩個(gè)分錄做紅沖處理后。 在做正確的。     

清晴雨寒 追問

2020-11-02 10:40

可是，好麻煩啊，因?yàn)樵诤枚喙P

meizi老師 解答

2020-11-02 10:42

你好     你要紅沖就得這樣來做哦 。  你因?yàn)槎?jí)科目都不一樣的。 就得全部做紅沖   

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:12

我可以一筆都調(diào)過去，不用一個(gè)一個(gè)的調(diào)

meizi老師 解答

2020-11-02 11:14

你好    你可以直接一起來調(diào)整分錄。  上面是分別做分錄的 你就要一個(gè)一個(gè)分錄去調(diào)整。  你一筆調(diào)整怎么調(diào)？    

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:30

只調(diào)職教經(jīng)費(fèi)到生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，因?yàn)槠渌颇?nbsp;不影響啊

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:32

我是這么理解的，因?yàn)殂y行存款不用動(dòng)，應(yīng)付職工薪酬 這個(gè)科目，因?yàn)槭怯?jì)提，月末就是平的所以也不用管

meizi老師 解答

2020-11-02 11:37

你好          那你就直接調(diào)整應(yīng)付職工薪酬科目 如果你管理費(fèi)用也有明細(xì)的話也得去調(diào)整。  你不動(dòng)銀行存款  

清晴雨寒 追問

2020-11-02 11:46

老師，你說的是應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)么？這個(gè)怎么調(diào)啊，當(dāng)月發(fā)生，當(dāng)月計(jì)提，這個(gè)余額本身 就是0啊

meizi老師 解答

2020-11-02 11:48

嗯 是的。    你直接就全部紅字分錄來紅沖了 在做正確的吧 。    不然你這個(gè)科目不好處理的。    借：應(yīng)付職工薪酬-職教經(jīng)費(fèi)  紅字   貸：銀行存款  紅字    月末計(jì)提 在建工程-建設(shè)單位管理費(fèi)-職教經(jīng)費(fèi)  紅字  貸：應(yīng)付職工薪酬——職教經(jīng)費(fèi)  紅字   在做 “借管理費(fèi)用-生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)  貸銀行存款    

清晴雨寒 追問

2020-11-02 12:49

不就是把費(fèi)用換成生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)，不用這么麻煩吧，老師

meizi老師 解答

2020-11-02 12:50

你好 主要你過渡了應(yīng)付職工薪酬科目了。  你總得調(diào)整吧 。   二級(jí)科目你都得去沖掉    

清晴雨寒 追問

2020-11-02 13:35

老師，你說的不對(duì)

meizi老師 解答

2020-11-02 13:36

你好  你是覺得哪里不對(duì) 。 你不是說 生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)     直接做的嗎      我上面是給你做的紅沖分錄 。 在做正確的。