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送心意

孫元元老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-11-17 11:16

您好，分錄取下：
借：主營業(yè)務(wù)成本—公積金219141.52
 借：主營業(yè)務(wù)成本—公積金   -429.6
貸：銀行存款218711.52
先把8月份的沖回，這樣做比較清晰明了

縹緲的心鎖 追問

2020-11-17 11:55

我8月份已經(jīng)做收入了

縹緲的心鎖 追問

2020-11-17 11:56

我開始做收入的時候:借銀行存款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
計提的時候
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付職工薪酬
支付的時候:借:應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款
現(xiàn)在要怎么做？

孫元元老師 解答

2020-11-17 12:22

您好，是8月份多收了429.6元嗎，那還給對方退回去嗎，還是下月讓對方少付429.6元呢？

縹緲的心鎖 追問

2020-11-17 12:23

不退回去

孫元元老師 解答

2020-11-17 12:46

您好，那就先把8月收入調(diào)整準確
貸：主營業(yè)務(wù)收入-429.6
貸：其他應(yīng)付款429.6
以后少收429.6
借：銀行存款
       其他應(yīng)付款
貸：主營業(yè)務(wù)收入

縹緲的心鎖 追問

2020-11-17 12:47

前面兩個貸？

孫元元老師 解答

2020-11-17 12:57

是的，一正一負就平了噢。

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1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應(yīng)付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應(yīng)交稅費一應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15
你好！8月份多繳納的在那個科目下合算的？
2020-11-24 16:39:46
您好，同學，計提429.6住房公積金 借：管理費用-住房公積金 貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金 當時8月429.6有沒有掛賬？
2020-11-24 12:34:22
8月剩余429.6元是什么意思？
2020-11-17 11:35:36
您好，分錄取下： 借：主營業(yè)務(wù)成本—公積金219141.52 借：主營業(yè)務(wù)成本—公積金 -429.6 貸：銀行存款218711.52 先把8月份的沖回，這樣做比較清晰明了
2020-11-17 11:16:21
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