縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 16:24

收到都是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，發(fā)放是應(yīng)付職工薪酬，計(jì)提主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 16:34

怎么做分錄，老師？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-23 18:34

不是，我指的這是你這個(gè)400多，你在這個(gè)公積金賬戶上，這個(gè)錢，你是放在哪個(gè)科目的？

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 18:37

因?yàn)槎嘀Ц兜耐嘶氐竭@個(gè)公積金賬戶的，我們的錢都是充銀行扣款的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-23 18:37

我知道，就是你之前支付這個(gè)錢的時(shí)候，肯定是通過(guò)應(yīng)付職工薪酬和其他應(yīng)收款核算的，但是后面也交了這個(gè)錢之后退了一部分，回來(lái)我說(shuō)退了這個(gè)錢你當(dāng)時(shí)有沒(méi)有做處理？

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 18:39

沒(méi)做處理，我不知道有這個(gè)錢退回來(lái)，后面她們?nèi)ソ贿@個(gè)錢我才知道

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-23 20:26

那你現(xiàn)在的處理是
借，應(yīng)付職工薪酬 
其他應(yīng)收款
貸，銀行存款
單位管理費(fèi)用，
這屬于你之前多交的，沖減費(fèi)用處理

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 21:41

開(kāi)始交的時(shí)候是借:應(yīng)付職工薪酬
貸銀行存款

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 21:42

開(kāi)始交的時(shí)候沒(méi)通過(guò)其他應(yīng)收款核算

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-23 21:46

你直接沖減單位管理費(fèi)用，你直接計(jì)提是計(jì)提的單位承擔(dān)部分處理。

縹緲的心鎖 追問(wèn)

2020-11-23 22:22

勞務(wù)派遣公司計(jì)提走的是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付職工薪酬

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-11-23 23:08

如果說(shuō)你這個(gè)是勞務(wù)公司具體的成本，那么，你就把這個(gè)單位管理費(fèi)用改成主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以了。