之前是沒有做賬，只是根據(jù)發(fā)票加加減減隨便填了些數(shù)據(jù)申報(bào)的。但都對不起來。這種怎么調(diào)整，按申報(bào)表湊發(fā)票入賬，然后都在本月作調(diào)整分錄嗎？就怕有的發(fā)票也對不上，就不知道怎么處理了

答： 您好！建議您這種，先盤點(diǎn)一下，看實(shí)際的資產(chǎn)負(fù)債表是什么樣的。 然后再哪里對不上，就調(diào)哪里。

老師，請問去年未開票已確認(rèn)的收入，也申報(bào)了稅，今年更正了去年的申報(bào)表，未開票的收入發(fā)票是在今年開的，收入也按開票又確認(rèn)了一次，請問之前未開票的收入在今年怎樣寫分錄沖銷

答： 借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸利潤分配負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

作為 購買方 在上月已認(rèn)證發(fā)票。收到銷售方的沖紅發(fā)票。請問申報(bào)表申報(bào)時(shí)在表格哪里填寫？和分錄做賬是怎樣？詳細(xì)點(diǎn)。

答： 你這個(gè)認(rèn)證這個(gè)開紅字信息表不是你開么，你這個(gè)填寫第20欄，做賬借借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出