老師,勞務(wù)派遣公司,本來10月份我們要交219141.52點(diǎn)住房公積金,8月份剩余429.6到公積金賬戶,然后這次去交的時(shí)候銀行付出去218711.52,429.6從住房公積金賬戶扣?這個(gè)分錄怎么做
縹緲的心鎖
于2020-11-24 16:27 發(fā)布 ??512次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2020-11-24 16:39
你好!8月份多繳納的在那個(gè)科目下合算的?
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1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款,
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款
2020-05-25 19:07:15

你好!8月份多繳納的在那個(gè)科目下合算的?
2020-11-24 16:39:46

您好,同學(xué),計(jì)提429.6住房公積金
借:管理費(fèi)用-住房公積金
貸應(yīng)付職工薪酬-住房公積金
當(dāng)時(shí)8月429.6有沒有掛賬?
2020-11-24 12:34:22

8月剩余429.6元是什么意思?
2020-11-17 11:35:36

您好,分錄取下:
借:主營業(yè)務(wù)成本—公積金219141.52
借:主營業(yè)務(wù)成本—公積金 -429.6
貸:銀行存款218711.52
先把8月份的沖回,這樣做比較清晰明了
2020-11-17 11:16:21
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縹緲的心鎖 追問
2020-11-25 15:39
QQ老師 解答
2020-11-25 15:44