現實的自行車 追問

2020-12-01 16:33

老師，那其他應收款某家裝公式這個貸方不是一直掛了余額了嗎，不做平嗎！以后沒有業(yè)務了

QQ老師 解答

2020-12-01 16:40

你好！收到退款直接計入老板名下不體現對方企業(yè)

現實的自行車 追問

2020-12-01 16:44

？？沒理解呢？老師意思，按這筆銀行收款，直接做借銀行，不寫哪家啊，貸其他應付款老板，

QQ老師 解答

2020-12-01 16:54

你好！是的，本身不在你們賬上，最好不要公戶退款這一部分，

現實的自行車 追問

2020-12-01 18:40

老師，我們外帳銀行上就只有一筆收款！前面老板私人給錢，外帳里面是沒有的！我借貸怎么做才平賬，不可能掛著其他應收款余額，這家沒了，現在收到這筆錢，我不是該做借銀行貸其他應收款某公司，那相反的怎么做才吧其他應收款這個科目做平，錢也還給老板

QQ老師 解答

2020-12-01 18:47

你好！我知道，如果只看單據你坐在單位名下只可以轉營業(yè)外收入，所以收到時直接做老板名下，因為你沒法證明這個錢是老板之前付的。

現實的自行車 追問

2020-12-01 18:47

借貸怎么做法？

QQ老師 解答

2020-12-01 18:48

借  銀行存款
貸其他應付款－老本

現實的自行車 追問

2020-12-01 18:49

這樣不行吧，回單上寫的是家裝公司名字啊

QQ老師 解答

2020-12-01 18:59

你好！如果按正規(guī)的
借銀行存款
貸其他應付款或預收賬款－單位

最后
借其他應付款或預收賬款－單位
貸營業(yè)外收入

QQ老師 解答

2020-12-01 19:00

因為之前老板似乎付款你們沒有入賬。所以不可以回到公戶，本身已經三流不一致了。

現實的自行車 追問

2020-12-01 19:01

老師，我們帳不對。。掛個營業(yè)在收入不太好，一個月才十幾個憑證，幫我想想如何做這筆翔

QQ老師 解答

2020-12-01 19:02

你好，所以說收錢的時候直接掛到老板名下。掛到單位名下，最終還是要按營業(yè)外收入處理的。

現實的自行車 追問

2020-12-01 19:03

我補做之前老板墊付押金的分錄  借：其他應收款-押金  貸：其他應付款-老板，現在收款  ，借：銀行存款  貸：其他應收款-押金！這樣做行不行，就是補做的分錄，是不是必須后面附憑證？

QQ老師 解答

2020-12-01 20:48

你好！你沒有單據做支持

現實的自行車 追問

2020-12-01 20:56

我有這個給那個公司的押金單子拍照的，原件給對方了，退押金時

QQ老師 解答

2020-12-01 22:36

你好！單位不是合規(guī)名稱，這種稅務局是不承認的