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送心意

QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-04-27 10:00

你好！借銀行存款86貸其他應(yīng)收款 86 就可以的

Lily 追問

2022-04-27 10:20

老師，你好！后面要付的2214我還沒有做會(huì)計(jì)分錄

QQ老師 解答

2022-04-27 10:23

你好！不用做了，余額就是2214元你的押金

Lily 追問

2022-04-27 12:06

老師，去年押金2300元達(dá)到采購目標(biāo)工廠應(yīng)退回給我們的，只是未退，這次的押金是2214元我們沒付，工廠直接把2300元（工廠應(yīng)退）-2214元（應(yīng)付工廠押金）=86元（退給我們），實(shí)際應(yīng)該是清了

QQ老師 解答

2022-04-27 12:08

你好，你不是同一個(gè)廠家嗎？最終你還是要交押金的對(duì)吧？

Lily 追問

2022-04-27 13:04

是同一個(gè)廠，我拿工廠應(yīng)退我的2300元來抵那筆應(yīng)付的押金2214元，還剩下86元，工廠退我們86元就兩清了

Lily 追問

2022-04-27 13:06

老師，我明白了，我們付的2214元，到時(shí)工廠也是要退我們的。感謝耿老師的指導(dǎo)！

QQ老師 解答

2022-04-27 13:39

不客氣歡迎下次提問滿意請(qǐng)好評(píng)謝謝

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相關(guān)問題討論
退還時(shí)做相反的分錄就是了
2022-06-06 16:40:14
你好！借銀行存款86貸其他應(yīng)收款 86 就可以的
2022-04-27 10:00:12
你好！兩次押金是付給同一企業(yè)嗎
2022-04-25 06:23:57
你好！收到時(shí)計(jì)入其他應(yīng)付款老板名下就可以
2020-12-01 16:28:47
借管理費(fèi)用46500/3 貸待攤費(fèi)用
2024-08-20 13:48:18
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