小白 追問

2020-12-11 16:04

這個(gè)個(gè)人所得稅我們幫他繳納不可以么？

maize老師 解答

2020-12-11 16:10

是需要你們這個(gè)個(gè)稅系統(tǒng)分類所得下面代扣

小白 追問

2020-12-11 16:24

另外不寫人員名稱和身份證號(hào)碼可以么？另外這個(gè)送人的要視同銷售，結(jié)轉(zhuǎn)成本么？

maize老師 解答

2020-12-11 16:31

這個(gè)不寫不知道你們那邊可以匯總申報(bào)不，有地區(qū)我看學(xué)員截圖說不行呢，北京地區(qū)說可以，借銷售費(fèi)用，貸庫存商品 應(yīng)交增值稅， 應(yīng)交個(gè)人所得稅 不需要再結(jié)轉(zhuǎn)成本了

小白 追問

2020-12-12 01:01

銷售費(fèi)用是招待費(fèi)么？還有增值稅不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧？這個(gè)增值稅是做無票收入申報(bào)還是什么？

maize老師 解答

2020-12-12 07:19

做視同銷售，不是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

maize老師 解答

2020-12-12 07:19

這個(gè)可以抵扣，是招待費(fèi)

maize老師 解答

2020-12-12 07:19

是無票收入申報(bào)是的